中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州党委老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州党委老干部局预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州党委老干部局预算情况说明
一、关于克州党委老干部局2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党委老干部局2021年收入预算情况说明
三、关于克州党委老干部局2021年支出预算情况说明
四、关于克州党委老干部局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党委老干部局2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州党委老干部局概况
一、主要职能
克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：
（一）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。
（二）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。
（三）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。
（四）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。
（五）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。
（六）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。
（七）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。完成自治州党委交办的其他任务。
（八）完成自治州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州党委老干部局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和离退休干部管理科。
克州党委老干部局编制数17人，实有人数29人，其中：在职11人，增加0人；退休12人，增加1人；离休6人，增加0人。
第二部分2021年克州党委老干部局预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州党委老干部局预算情况说明
一、关于克州党委老干部局2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州党委老干部局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算387.97万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算、上级专项收入等。
支出预算包括：一般公共服务支出。
二、关于克州党委老干部局2021年收入预算情况说明
克州党委老干部局收入预算387.97万元，其中：
一般公共预算375.97万元，占96.91%，比上年预算减少3.21万元，主要原因是1人在职转退休，去世4名遗孀人员的取暖费、医疗费等工资福利和对个人和家庭补助的财政收入减少。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入12万元，占3.09%，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年持平。
三、关于克州党委老干部局2021年支出预算情况说明
克州党委老干部局2021年支出预算387.97万元，其中：
基本支出362.17万元，占93.35%，比上年预算减少2.33万元，主要原因是1人在职转退休，去世4名遗孀人员的取暖费、医疗费等工资福利和对个人和家庭补助的财政收入减少。
项目支出25.8万元，占6.65%，比上年预算减少0.88万元，主要原因是2021年将安保人员服务费转入办公经费中。
四、关于克州党委老干部局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算375.97万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款375.97万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出375.97万元，主要用于人员工资、单位正常运转。
五、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州党委老干部局2021年一般公共预算拨款合计375.97万元，其中：基本支出362.17，比上年预算数减少2.33万元，下降0.64%。主要原因是：1人在职转退休，去世4名遗孀人员的取暖费、医疗费等工资福利和对个人和家庭补助的财政收入减少；项目支出13.8万元，比上年预算减少0.88万元，下降5.91%，主要原因是：为民办实事工作队人员减少一人，生活补助相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）368.97万元，占98.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）及相关机构事务（款：31）机关服务（项：03）:2021年预算数为368.97万元，比上年预算数减少22.21万元，下降5.67%，主要原因是：1.1人在职转退休，去世4名遗孀人员的取暖费、医疗费等工资福利和对个人和家庭补助的财政收入减少；2.州财政局拨老干部活动经费也不在预算中反映。
2.一般公共服务（类：201）党委办公厅（室）及相关机构事务（款：31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项：99）:2021年预算数为7万元，比上年预算数增加7万元，增长100%，主要原因是：上年经费中未将联建工作经费列入此款项，今年根据安排把联建工作经费列入。
六、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州党委老干部局2021年一般公共预算基本支出362.17万元，其中：
人员经费322.17万元，主要包括：基本工资54.72万元、津贴补贴66.28万元、奖金4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.39万元、其他社会保障缴费15.75万元、住房公积金12.5万元、离休费85.89万元、退休费10.07万元、生活补助43.1万元、奖励金1.12万元、其他对个人和家庭的补助10.8万元等。
公用经费40万元，主要包括：办公费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费27.48万元、公务接待费0.6万元、劳务费6万元、工会经费0.76万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费3万元等。
七、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
（一）项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州党委老干部局
资金分配情况：主要用于群众工作
资金执行时间：2021年1月-12月
（二）项目名称：离退休干部及遗孀特困帮扶经费
设立的政策依据：根据自治区党委老干部局、自治州财政局安排。
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州党委老干部局
资金分配情况：主要用于特殊困难离退休干部及无固定收入离休干部遗孀，兼顾退休干部。
资金执行时间：2021年1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：离退休党组织书记工作补贴
设立的政策依据：为激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2018]47号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电[2018]7号）文件精神，给3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴。
预算安排规模：1.8万元
项目承担单位：克州党委老干部局
资金分配情况：每季度按文件精神发放补贴
资金执行时间：2021年1月-12月
资金来源：财政全额拨款
补贴人数：9人（书记3人，副书记、委员6人）
补贴标准：书记每人每月300元，其他副书记、委员每人每月100元
补贴范围：离退休党组织书记、委员
补贴方式：按季度补贴
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员9人，进一步调动老干部参与离退休党组织建设的积极性，激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，更好的推动离退休党组织的政治建设、思想建设。
八、关于克州党委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党委老干部局2021年一般公共预算“三公”经费数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.6万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，严格控制“三公”经费。
九、关于克州党委老干部局2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州党委老干部局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州党委老干部局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算40万元，比上年预算增加5.99万元，增长17.61%。主要原因是将安保人员服务费作为办公经费放入机关运行经费中。
（二）政府采购情况
2021年，克州党委老干部局政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。
2021年度克州党委老干部局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州党委老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋80平方米，价值17.83万元。
2.车辆1辆，价值18.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值18.04万元。
3.办公家具价值34.07万元。
4.其他资产价值29.64万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克州党委老干部局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额24万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州党委老干部局无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括其他收入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：克州党委老干部局2021年度自治州预算公开.docx
附件4：中共新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会老干部局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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