克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2021年预算公开

目 录

第一部分 克州美术馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州美术馆2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州美术馆2021年收入预算情况说明

三、关于克州美术馆2021年支出预算情况说明

四、关于克州美术馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州美术馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州美术馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州美术馆2021年项目支出情况说明

八、关于克州美术馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州美术馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州美术馆单位概况

一、主要职能

克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能：收藏、研究、展览、教育等。克州美术馆可以通过展览向公众传达价值取向，提高公众的审美品位，丰富大众的日常生活，启迪公众发挥想象力和思考问题，从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣克州党委、人民政府的中心工作，全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署，行使好展览的基本职能，本着对艺术家负责，对人民群众负责的宗旨，广泛开展了各式各样的展览和文化活动，特别是多次举办了书面惠民活动，如送书画进部队、进学校等，让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触，丰富广大群众的文化生活，提高大众的艺术修养。

二、机构设置及人员情况

克州美术馆无下属预算单位，下设0个科室。

克州美术馆编制数 5，实有人数9人，其中：在职 8人，增加0人；退休1人，增加 0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州美术馆预算情况说明

一、关于克州美术馆2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州美术馆2020年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算192.54万元。

收入预算包括：一般公共预算92.54万元，政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元,单位其他资金收入50万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出192.54万元。

二、关于克州美术馆2021年收入预算情况说明

克州美术馆收入预算 192.54万元，其中：

一般公共预算92.54万元，占48.06%，比上年预算减少3.18万元，主要原因是:人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元，占25.97%，比上年预算减少175.36万元，主要原因是：上年开展免费开放活动次数增加，经费使用相对较大。

单位其他资金收入50万元，占25.97%，比上年预算增加50万元，主要原因是增加免费开放活动经费。

三、关于克州美术馆单位2021年支出预算情况说明

克州美术馆单位2021年支出预算192.54万元，其中：

基本支出 92.54万元，占48.06%，比上年预算减少59.79万元，主要原因是:本年开展免费开放活动次数减少，经费使用相对减少。

项目支出100万元，占51.94%，比上年预算减少56.61万元，主要原因是：减少免费开放活动经费结余。

四、关于克州美术馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算92.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款92.54万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 92.54万元，主要用于日常经费及免费开放活动。

五、关于克州美术馆2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州美术馆2021年一般公共预算拨款合计92.54万元，其中：基本支出92.54万元，比上年预算减少59.79万元，下降65%。主要原因是：本年开展免费开放活动次数减少，经费使用相对减少。

项目支出 0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：克州美术馆无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

克州美术馆相对应的基本支出(207：类）92.54万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）文化展示及纪念机构（项：05），2021年预算数为92.54万元，比上年预算减少3.18万元，占48.06%，主要原因是：单位人员减少。

1.文化旅游体育与传媒支出（类：207）文化和旅游（款：01）其他文化和旅游支出（项：99），2021年预算数为100万元，比上年预算减少56.61万元，占51.94%，主要原因是：免费开放活动经费减少。

六、关于克州美术馆2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州美术馆2021年一般公共预算基本支出92.54万元， 其中：

人员经费 90.90万元，主要包括：基本工资28.17万元、津贴补贴36.39万元、奖金2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金6.87万元、退休费0.70万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元、

公用经费 1.64万元，主要包括：工会经费0.41万元、福利费0.74万元、办公费0.50万元、水费0.20万元、电费0.20万元

七、关于克州美术馆2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州美术馆2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州美术馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位未安排因公出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因是克州美术馆属于克州文化体育和旅游局二级单位（科级单位），接待由上级单位克州文化体育和旅游局承担。

九、关于克州美术馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州美术馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况为空表.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州美术馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.64万元，比上年预算增加0.02万元，增加1.23%。主要原因是 ：工会经费增加0.01万元，福利费增加0.02万元、办公费0.5万元。

（二）政府采购情况

2021年，克州美术馆及下属单位政府采购预算 81.26万元，其中：政府采购货物预算81.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，克州美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为22.31万元。

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.48万元。

4.其他资产价值 21.83万元，为通用设备。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。