克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2021年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门单位预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门单位预算情况说明
一、关于克州草原工作站2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州草原工作站2021年收入预算情况说明
三、关于克州草原工作站2021年支出预算情况说明
四、关于克州草原工作站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州草原工作站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州草原工作站2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州草原工作站2021年项目支出情况说明
八、关于克州草原工作站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州草原工作站2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州草原工作站单位概况
一、主要职能
克州草原工作站主要职能是:负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。
二、机构设置及人员情况
克州草原工作站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。
克州草原工作站编制数20人，实有人数58人，其中：在职37人，减少9人； 退休21人，减少1人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年部门预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于克州草原工作站2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州草原工作站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算562.4万元。
收入预算包括：一般公共预算512.5万元、上级补助收入35.9万元、上级专项收入14万元。
支出预算包括：农林水支出557.2万元、教育支出5.2万元。
二、关于克州草原工作站2021年收入预算情况说明
克州草原工作站收入预算562.4万元，其中：
一般公共预算512.5万元，占91.12%，比上年预算减少98.36万元，主要原因是在职人员比上年减少9人；
政府性基金预算未安排，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：未安排政府性基金；
国有资本经营预算未安排，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：未安排国有资本经营预算；
上级专项收入14万元，占2.48%，比上年增加0万元，主要原因是为民办实事经费和第一书记工作经费今年列为上级专项收入。
上级补助收入35.9万元，占6.38%，比上年增加35.9万元，主要原因是往年是单位结余采购预算无上级补助收入。
三、关于克州草原工作站2021年支出预算情况说明
克州草原工作站2021年支出预算562.4万元，其中：
基本支出538.4万元，占95.73%，比上年预算减少100.36万元，主要原因是2021年单位在职人员比上年预算减少9人。
项目支出24万元，占4.27%，比上年预算增加或减少0万元，主要原因是项目支出与上年预算一致。
四、关于克州草原工作站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算512.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款512.5万元。
一般公共预算支出预算包括：农林水牧支出507.3万元、教育支出5.2万元，主要用于人员基本工资、日常公用经费等支出。
五、关于克州草原工作站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州草原工作站2021年一般公共预算拨款合计支出502.5万元，比上年预算数减少98.36万元，下降16.09%。主要原因是：上年在职人员比今年多并追加指标较多、专项支出经费较高，而2021年预算中可预见的专项经费较少。项目支出10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：与上年保持一致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.农林水牧支出（213类）507.3万元，占98.98%。
2.教育支出（205类）5.2万元，占1.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）:2021年预算数为497.3万元，比上年预算数减少98.36万元，下降16.51%，主要原因是：上年在职人员比今年多并追加指标较多、专项支出经费较高，而2021年预算中可预见的专项经费较少，造成预算数下降。
2.一般公共预算农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。
3.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021年预算数为5.2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。
六、关于克州草原工作站2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州草原工作站2021年一般公共预算基本支出502.5万元，其中：
人员经费491.17万元，主要包括：基本工资145.11万元、津贴补贴173.61万元、奖金12.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.97万元、其他社会保障缴费26.59万元、住房公积金33.78万元、退休费12.92万元、生活补助0.89万元、奖励金1.6万元、其他对个人和家庭的补助37.6万元等。
公用经费11.33万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.43万元、差旅费1万元、办公用品及设备采购0.38万元、工会经费2.05万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费1.8万元。
七、关于克州草原工作站2021年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
（一）群众工作经费1
项目名称：群众工作经费1
设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模：小村5万元（州草原站2个小村）
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站
资金分配情况：办公费2万元、印刷费1万元、租赁费1万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出4万元。
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州草原工作站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州草原工作站2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1.8万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：未安排因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是群众工作点搬迁油费减少；公务接待费减少0.2万元，主要原因是公用经费减少未安排。
九、关于克州草原工作站2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州草原工作站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州草原工作站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.33万元，比上年预算减少4.1万元，减少26.57%。主要原因是:单位在职人员减少9人后办公费相对上年减少4.1万元。
（二）政府采购情况
2021年，克州草原工作站单位政府采购预算35.9万元，其中：政府采购货物预算33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.9万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州草原工作站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋860平方米，价值 0万元。
2.车辆2辆，价值40.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值29.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.58万元。
3.办公家具价值10.25万元。
4.其他资产价值2.4万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克州草原工作站无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1：2021年部门预算公开.docx
附件3：2021年部门预算公开.pdf
附件4：新疆克州草原工作站-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州草原工作站
2021年2月5日
（此件公开发布）
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