新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年预算公开

目 录

第一部分新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年收入预算情况说明

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年支出预算情况说明

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站概况

　 一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理，改善生态环境，防治河流干涸及湖滨荒漠沙化，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法；组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作；组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测，定期提出环境与资源变化与发展趋势报告，保护自然保护区自然环境和自然资源；负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性；在保护区境内和周边设立管理站，负责保护区的社会治安秩序，依法保护自然资源，查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改；通过保护逐步恢复湿地生态系统，充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益，达到可持续的开发利用；审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

　 二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位，下设3个处室，分别是：业务室、财务室、办公室。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数10，实有人数11人，其中：在职 9人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 151.93万元。

收入预算包括：一般公共预算151.93万元。

支出预算包括：农林水支出151.93万元。

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站收入预算151.93万元，其中：

一般公共预算151.93万元，占100%，比上年预算减少355.03万元，主要原因是中央专项结余资金未安排预算（2020年预算有中央专项资金上年结余，1、2017年退牧还湿项目资金83.48万元，2、2018年湿地生态效益补偿项目71.55万元，3、2019年湿地生态效益补偿项目200万元）。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆帕米尔高原湿自然保护区管理站2021年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年支出预算151.93万元，其中：

基本支出145.93万元，占96.05%，比上年预算增加2.92万元，主要原因是正常晋升工资调资工资福利追加，在职人员岗位工资变动等。。

项目支出6万元，占3.95%，比上年预算减少357.94万元，主要原因是2021年度预算未安排中央专项资金结余资金。

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算151.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算拨款合计151.93万元，其中：基本支出145.93万元，比上年预算减少3.08万元，下降2.11%。主要原因是：奖金未安预算排。项目支出6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：湿地保护与宣传项目资金未变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（对照5）

1.一般公共服务农林水支出（213）151.93万元，占100%。其中：湿地保护（2130212）基本支出145.93万元，占96.05%。其他林业和草原支出（2130299）项目支出6万元，占3.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）林业和草原（02）湿地保护（12）:2021年预算数为151.93万元，比上年预算数减少3.08万元，下降2.11%，主要原因是缩减开支。

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算基本支出145.93万元， 其中：

人员经费139.37万元，主要包括：基本工资33.19万元、津贴补贴67.38万元、奖金2.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、其他社会保障缴费8.10万元、住房公积金10.97万元、退休费1.90万元、奖励金0.01万元等。

公用经费6.56万元，主要包括：办公费1.80万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.20万元、取暖费0.95万元、差旅费1.00万元、工会经费0.72万元、福利费1.30万元、公务用车运行维护费0.50万元等。

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出，专项业务费按下列内容说明）

项目名称：湿地保护与宣传

设立的政策依据：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站实施方案。

预算安排规模：湿地自然保护区

项目承担单位：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

资金分配情况：购买采购农副产品0.5万元，印刷费1.7元，劳务费2万元，培训费1万元；电费0.5万元；差旅费0.3万元。

资金执行时间：2021年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准:无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年一般公共预算“三公”经费数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.50万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国情况；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无原因]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费预算未变；公务接待费增加0万元，主要原因是新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站是克州林业和草原局下属单位无接待任务。

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.56万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.61%。主要原因是工会经费增加0.02万元，办公费增加0.02万元。。

（二）政府采购情况

2021年，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋500平方米，价值107.96万元。

2.车辆1辆，价值20.55万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值20.55万元。

3.办公家具价值10.62万元。

4.其他资产价值551.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额6万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：湿地保护站2021年预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表.xlsx_克州湿地保护站.xlsx

附件3：湿地保护站2021年预算公开.pdf

附件4：新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

2021年2月5日

（此件公开发布）