克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州第三中学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州第三中学2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第三中学2021年收入预算情况说明
三、关于克州第三中学2021年支出预算情况说明
四、关于克州第三中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第三中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第三中学2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第三中学2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州第三中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第三中学2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第三中学概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学创建于1956年，是克州规模最大的寄宿制公办高中。学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持把立德树人作为教育的根本，坚持教育为现代化建设服务、为人民服务。落实好党和国家有关教育的法律、法规，努力办好人民满意的教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。为学生创造良好的学习环境，只要你有梦想，克州三中就会给你平台。在这个校园，学生和老师们都能得到最好的成长！在新时代，克州第三中学全体师生员工团结一心，根植中华文化沃土，传承中华民族精神，与时俱进，开拓进取，不断再创克州教育新辉煌！
二、机构设置及人员情况
克州第三中学无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、电教处、保卫科。
克州第三中学编制数241，实有人数424人，其中：在职 367人，增加16人； 退休57人，增加4人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年克州第三中学预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州第三中学预算情况说明
一、关于克州第三中学2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第三中学2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算5329.97万元。
收入预算包括：一般公共预算4931.33万元、上级专项收入339.34万元、单位上年结余59.3万元（不包括国库集中支付额度结余）、政府性基金预算0万元、国有资金经营预算0万元。
支出预算包括：教育支出5329.97万元。
二、关于第三中学2021年收入预算情况说明
克州第三中学收入预算5329.97万元，其中：
一般公共预算4931.33万元，占92.52%，比上年预算增加88.66万元，主要原因是2020年新增特岗教师29人；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入339.34万元，占6.36%，比上年预算增加33.34万元，主要原因是2021年预算在校生人数2617人，比上年增加59人。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）59.3万元，占1.12%，比上年预算减少155.7万元，其中：2020年高中免学费中含上年度结余103万元，福利费35万元。主要原因2019年项目当年已完工，当年未及时支付于2020年进行支出。同时2020年资金按时支付。
三、关于克州第三中学2021年支出预算情况说明
克州第三中学2021年支出预算5329.97万元，其中：
基本支出5287.81万元，占99.21%，比上年预算增加46.5万元，主要原因是人员增加人员经费增多。
项目支出42.16万元，占0.79%，比上年预算减少524.84万元，主要原因是2020年艺体楼建设项目已完工。
四、关于克州第三中学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算4931.33万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款4931.33万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4931.33万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费及学校日常运行开支。
五、关于克州第三中学2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州第三中学2021年一般公共预算拨款合计4931.33万元，其中：基本支出4889.17万元，比上年预算增加168.86万元，增长3.58%。主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费增多，工资发放数额增加。项目支出 42.16万元，比上年预算减少12.48万元，下降 22.84%。主要原因是：2019年群众工作人员经费在项目中核算，2021年此款项未列入项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出（类：205）4931.33万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类：205）普通教育（款：02）高中教育（项：04）:2021年预算数为4931.33万元，比上年预算增加211.02万元，增长4.47%，主要原因是：人员增加，一般公共预算拨款人员经费增多，工资发放数额增加。
六、关于克州第三中学2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州第三中学2021年一般公共预算基本支出4889.17万元， 其中：
人员经费4718.74万元，主要包括：基本工资1527.72万元、津贴补贴1817.51万元、奖金128.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费492.52万元、其他社会保障缴费228万元、住房公积金355.18万元、退休费45.09万元、生活补助3万元、其他对个人和家庭的补助等8.64万元、助学金105.25万元、奖励金7.79万元。
公用经费170.43万元，主要包括：取暖费110.19万元、工会经费21.52万元、福利费38.73万元。
七、关于克州第三中学2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：寄宿生住宿费
设立的政策依据：根据州财政局相关政策
预算安排规模：42.16万元
项目承担单位：克州第三中学
资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费、电费、电话费支出。
资金执行时间：2021年1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州第三中学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第三中学2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州第三中学2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州第三中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州三中本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算170.43万元，比上年预算增加2.41万元，增加1.39%。其中：工会经费21.52万元，比上年预算增加1.03万元，增加5.03%；福利费38.73万元，比上年预算增加1.84万元，增加4.99%；主要原因是单位人员增加，福利费和工会经费略有增加。公用取暖费110.19万元，比上年预算减少0.57万元，减少0.52%；主要原因是根据2020年公用取暖费核定面积及2020年底热力公司签订合同修正取暖费。
2021年一般公共预算“三公”经费中，公务用车经费8.2万元，于上级专项收入中列支，比2020年预算减少0.8万元，减少8.89%，主要原因是严格落实公车运行制度，节约开支。
（二）政府采购情况
2021年，克州三中政府采购预算306.73万元，其中：政府采购货物预算132.09万元，政府采购工程预算157.6万元，政府采购服务预算17.04万元。
2021年度本克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额306.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额300万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋60615.4平方米，价值7812.08万元。
2.车辆3辆，价值47.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.55万元。
3.办公家具价值883.36万元。
4.其他资产价值1534.32万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克州三中预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个，涉及预算金额42.16万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州第三中学无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件4：新疆克州第三中学-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克州三中
2021年2月5日
（此件公开发布）
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