克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所单位概况

一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报；开展卫生法律法规宣传教育，受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育中医药管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所编制数12，实有人数 9人，其中：在职8人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表(详见附件)

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.35万元。

收入预算包括：一般公共预算110.35万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24万元。

支出预算包括：卫生健康支出134.35万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所收入预算134.35万元，其中：

一般公共预算 110.35万元，占82.13%，比上年预算增加1.58万元，主要原因是单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24万元，占17.81%，比上年预算减少2万元，主要原是：1、卫生监督职业病监督经费减少；2、放射诊疗卫生监督专项经费减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年支出预算 134.35万元，其中：

基本支出134.35万元，占100%，比上年预算减少0.42万元，主要原因是：1.卫生监督职业病监督经费减少；2.放射诊疗卫生监督专项经费减少。

项目支出0 万元，主要原因是单位未安排项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算110.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款110.35万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出110.35万元，主要用于：人员经费104.30万元；公用经费5.04万元；运转及给维修经费1万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算拨款合计110.35万元，其中：基本支出110.35万元，比上年预算增加1.58万元，增加1.43%。主要原因是：主要原因是单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增多，专项经费支出减少。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）110.35万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）卫生监督机构（项：02）:2021年预算数为 110.35万元，比上年预算增加1.58万元，增加1.43%。主要原因是：单位工资正常增资，人员工资、住房公积金、医疗基数调整，导致增多。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算基本支出110.35万元，其中：

人员经费104.30万元，主要包括：基本工资34.19万元、津贴补贴40.09万元、奖金3.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.01万元、其他社会保障缴费6.21万元、住房公积金7.92万元、退休费0.83万元、奖励金0.34万元。

公用经费6.04万元，主要包括：办公费1万元、电费0.20万元、邮电费1.10万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.20万元、劳务费0.50万元、工会经费0.48万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位未安排；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：严格按照八项规定，节约开支，开支无增幅；公务接待费增加0万元，主要原因：单位未安排。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.49%。主要原因是人员经费增加，工会费和福利调整。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所及下属单位政府采购预算4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值41.48万元；其中：一般公务用车1辆，价值 19.31万元；执法执勤用车1辆，价值22.17万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 4.9 万元。

4.其他资产价值30.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见附件：