克孜勒苏柯尔克孜自治州第二幼儿园2021年 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州第二幼儿园概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州第二幼儿园2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州第二幼儿园2021年收入预算情况说明
三、关于克州第二幼儿园2021年支出预算情况说明
四、关于克州第二幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州第二幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州第二幼儿园概况
一、主要职能
克州第二幼儿园经2017年8月16日自治州党委编委会研究决定成立，隶属于克州教育局管理的城市公办幼儿园。办园宗旨为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业对建设者和接班人。业务范围：实行保育与教育相结合的原则，促进幼儿身体机能协调发展，增强体质，培养良好的行为习惯；同时，加强幼儿国家通用语言文字的掌握和使用。
二、机构设置及人员情况
克州第二幼儿园单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、党建办公室、行政办公室、财务室、总务室、保教室、信息资源室、保健室。
克州第二幼儿园单位编制数24人，实有人数75人，其中：在职75人，减少13人； 退休0 人，增加 0 人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年克州第二幼儿园预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州第二幼儿园预算情况说明
一、关于克州第二幼儿园2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州第二幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1022.27万元。
收入预算包括：一般公共预算706.10万元、单位其他资金收入31.17万元、上级专项收入285万元等。
支出预算包括：教育支出1022.27万元。
二、关于克州第二幼儿园2021年收入预算情况说明
克州第二幼儿园收入预算1022.27万元，其中：
一般公共预算706.10万元，占69.07%，比上年预算增加222.24万元，主要原因是新聘教师人员工资的增加及幼儿保教伙食费项目经费预算增加；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
单位其他资金收入31.17万元，占3.05%，比上年预算增加31.17万元，主要原因是上年援疆资金未列入预算；
上级专项收入285万元，占27.88%，比上年预算增加285万元，主要原因是上年学前发展专项资金未列入预算。
三、关于克州第二幼儿园2021年支出预算情况说明
克州第二幼儿园2021年支出预算1022.27万元，其中：
基本支出593.10万元，占58.02%，比上年预算增加212.24万元，主要原因是我园2019年新聘特岗教师24人工资未列入2020年预算。
项目支出429.17万元，占41.98%，比上年预算增加298.37万元，主要原因是上年学前发展专项资金和援疆资金未列入项目预算。
四、关于克州第二幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算706.10万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款706.10万元。
一般公共预算支出包括：教育支出706.10万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。
五、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州第二幼儿园2021年一般公共预算拨款合计1022.27万元，其中：基本支出593.10万元，比上年预算增加212.24万元，增长55.73 %。主要原因是：我园2019年新聘特岗教师24人工资未列入2020年预算。项目支出429.17万元，比上年预算增加326.17万元，增长316.67 %。主要原因是：学前发展专项资金及援疆资金项目今年列入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）706.10万元，占69.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2021年预算数为706.10万元，比上年预算增加222.24万元，增长45.93%，主要原因是：新聘教师人员工资的增加及幼儿保教伙食费项目经费预算增加。
六、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州第二幼儿园2021年一般公共预算基本支出 593.10万元， 其中：
人员经费573.62万元，主要包括：基本工资174万元、津贴补贴252.99万元、奖金14.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.82万元、其他社会保障缴费25.09万元、住房公积金45.20万元、奖励金0.02万元。
公用经费19.48万元，主要包括：取暖费12.13万元、工会经费2.63万元、福利费4.73万元。
七、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：幼儿保教伙食费
设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》
预算安排规模：113万元
项目承担单位：克州第二幼儿园
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州第二幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州第二幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州第二幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州第二幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州第二幼儿园本级及下属0家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无。
（二）政府采购情况
2021年，克州第二幼儿园政府采购预算413.87万元，其中：政府采购货物预算106.14万元，政府采购工程预算260万元，政府采购服务预算47.73万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州第二幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值131.13万元。
4.其他资产价值333.94万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1 个，涉及预算金额113万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州第二幼儿园无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
克州第二幼儿园
2021年2月5日
（此件公开发布）
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