克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年克州统计局 预算公开表
一、克州统计局 收支总体情况表
二、克州统计局 收入总体情况表
三、克州统计局 支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克州统计局 预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局概况
一、主要职能
克州统计局主要职责是组织领导和统一协调自治州统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律、法规、政策参与拟订地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件，并监督检查执行情况。组织实施国家、自治区、自治州国民经济核算制度；核算自治州生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导各县（市）国民经济核算工作。按照国家和自治区、自治州要求，会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案；组织实施自治州人口、经济、农业、投入产出等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关州情州力方面的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、旅游业和城乡住户等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等自治州基本统计数据。组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源环境、城乡建设、对外经济等自治州基本统计数据。组织各县(市)、自治州各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布自治州基本统计资料，定期发布自治州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息管理、共享和发布制度。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析和统计监督，向自治州党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。贯彻落实全国基本统计制度和国家统计标准；依法审批或备案各县(市)、自治州各部门统计调查项目；审批部门统计调查计划、调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。协助各县（市）管理县（市）统计局局长和副局长；指导自治州统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理自治州统计专业技术资格考试、评审；管理州、县（市）统计部门的统计事业费。组织指导自治州统计信息自动化建设，建立健全和管理自治州统计信息自动化系统；组织协调和统一管理自治州统计数据网络，指导各县（市）统计信息化系统建设。收集、整理各县（市）统计资料，开展对比分析研究，组织实施地区间统计资料交换合作项目。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务
二、机构设置及人员情况
克州统计局无下属预算单位，下设7个处室，分别是:办公室、综合科、城统科、农统科、法制科、计算站、普查中心。
克州统计局单位编制数36，实有人数27人，其中：在职23人（含工勤岗1人），增加2人； 退休10人，增加0人；离休0人，增加0人.
第二部分2021年预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年克州统计局 预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州统计局2021年所有收入和支出均纳入克州统计局预算管理。收支总预算456.61万元。
收入预算包括：一般公共预算427.61万元、上级专项收入29万元，国有资金经营预算0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出456.61万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年收入预算情况说明
克州统计局收入预算 456.61万元，其中：
一般公共预算427.61万元，占93.64%，比上年预算减少18.41万元，主要原因是项目减少；
政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。
上级专项收入29万元，占6.36%，与上年预算相比无变化；
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年支出预算情况说明
克州统计局支出预算456.61万元，其中：
基本支出396.6114万元，占86.85%，比上年预算减少40.06万元，主要原因是项目减少；
项目支出60万元，占13.14%，比上年预算减少11万元，主要原因是项目经费预算减少。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算427.61万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款427.61万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出396.61万元，主要用于:人员经费375.96元、公用经费20.65万元，项目支出31万元。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州统计局2021年一般公共预算拨款合计427.61万元，其中：基本支出396.61万元，比上年预算减少49.41万元，下降12.45%。主要原因是：项目减少经费减少。项目支出31万元，比上年预算减少15万元，下降32.60%。主要原因是：项目减少经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）427.61万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）:2021年预算数为402.61万元，比上年预算减少25.41万元，减少9.73%，主要原因是：本年度项目减少。
2.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）其他统计信息事务支出（99项）:2021年预算数为31万元，比上年预算增加3万元，上升0.8%，主要原因是：访惠聚驻村点调整变动。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算基本支出396.61万元，其中：
人员经费375.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用品及设备购置等。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明
1、 项目名称：第七次全国人口普查工作经费
设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局
资金分配情况：根据2021年财政预算编制内容
资金执行时间：2021年1月-2021年12月
2、项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：根据2021年财政预算编制内容
预算安排规模：15万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局
资金分配情况：根据2021年财政预算编制内容
资金执行时间：2021年1月-2021年12月
3、项目名称：编印《克州领导干部手册》和《克州统计年鉴》
设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局
资金分配情况：根据2021年财政预算编制内容
资金执行时间：2021年1月-2021年12月
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.1万元，公务接待费0.7万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0万元无变化；公务接待费0.7万元，减少0.3万元，公务接待减少。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.65万元，比上年预算增加1.51万元，增长7.9%。主要原因是由于人员工资增加，相应的工会经费和福利费增加。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局政府采购预算46.25万元，其中：政府采购货物预算46.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年，本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值58.41万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 14.57万元。
4.其他资产价值41.77万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额31万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：克州统计局支出预算的组成部分，是自治州本级部门克州统计局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级克州统计局用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指克州统计局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用品及设备购置费、办公用电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州统计局-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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