克州退役军人事务局2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在自治州社会稳定和长治久安总目标的作用。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；贯彻落实退役军人留州安置优惠政策；促进退役军人留在自治州，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策。

5、组织落实移交自治州的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

7、组织指导拥军僚属工作。负责现身军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州退役军人事务局2020年度，实有人数55人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员46人。

从部门决算单位构成看，克州退役军人事务局部门决算包括：克州退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、拥军优抚科、安置就业科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入893.6万元，与上年相比，增加220.08万元，增长32.68%，主要原因是：人员职务晋升，工资正常晋升，军休人员定期增资。本年支出876.25万元，与上年相比，增加256.77万元，增长41.45%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入893.6万元，其中：财政拨款收入844.72万元，占94.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.88万元，占5.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出876.25万元，其中：基本支出829.12万元，占94.62%；项目支出47.13万元，占5.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入844.72万元，与上年相比，增加273.34万元，增长47.84%。主要原因是：人员职务晋升，人员工资增加和军休干部增加和军休人员定期增资。财政拨款支出851.4万元，与上年相比，增加308.72万元，增长56.89%，主要原因是：人员职务晋升，人员工资增加和军休干部增加和军休人员定期增资。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数670.93万元，决算数844.72万元，预决算差异率25.9%，主要原因是：人员职务晋升，人员工资增加和军休干部增加和军休人员定期增资。财政拨款支出年初预算数670.93万元，决算数851.4万元，预决算差异率26.9%，主要原因是：增资增人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出851.40万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.89万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.59万元；

2080802伤残抚恤1.37万元；

2080901退役士兵安置1.15万元；

2080905军队转业干部安置1.42万元；

2080999其他退役安置支出7.56万元；

2082801行政运行788.59万元；

2082899其他退役军人事务管理支出11.64万元；

2299901其他支出22.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出806.07万元，其中：

人员经费800.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费5.35万元，包括：办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.93万元，比上年减少1.45万元，降低42.9%，主要原因是受疫情影响，业务聚集活动减少，未按时开展或滞后。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占100%，比上年减少1.45万元，降低42.9%，主要原因是受疫情影响，业务聚集活动减少，未按时开展或滞后；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维护费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数1.93万元，预决算差异率-46.39%，主要原因是：因疫情原因，部分活动未按时开展，到县市局督导工作较少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数1.93万元，预决算差异率-44.86%，主要原因是：单位厉行节约，因受疫情影响，业务活动减少，车辆维护费、加油费相应减少；公务接待费预算数0.1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因疫情原因，上级未来访督导。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州退役军人事务局机关运行经费支出5.35万元，比上年减少26.31万元，降低83.1%，主要原因是新组建单位，上年度人员经费未做安排，财政拨款经费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金63.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是督导检查各县（市）优抚工作开展情况，确保优抚对象各项资金落实到位，督促县市做好优抚对象医疗保障、四类伤残人员、“三红”、“三属”人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、部分“两参”人员以及符合条件的60岁农村籍退役士兵、老烈士子女、铀矿开采退役等人员的抚恤和生活补助，中华人民共和国成立前农村老党员、未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴，一、至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗优惠待遇资金是否按时发放到位，不断提升服务水平，维护社会稳定，促进优抚工作顺利开展；二是提升军休各项服务管理，组织军休人员开展各类文化活动、思想教育，不断充实军休人员爱好，丰富军休人员业余生活，提升军休服务水平，维护社会稳定。三是通过为企业军转干部发放困难生活补助费，以及重大节日慰问，改善企业军转干部生活质量，提升对军转干部服务水平。项目实施后使企业军转干部生活水平得到保障，解决企业军转干部生活困难和医疗补助问题，重大节日开展走访慰问企业军转干部，了解他们家庭善和生活困难等问题，从而促进社会和谐稳定；四是解决复合退役士兵社会保险补缴或断缴问题。发现的问题及原因：一是因受疫情影响，使各县市优抚工作开展缓慢滞后，未按时完成项目实施；二是截至目前，没有复合为退役士兵解决社会保险补缴或断缴。三是企业军转干部生活费和医疗保险均由原单位缴纳发放，人均收入已达到当地居民最底收入，未有复合补助人员。下一步改进措施：一是专项资金是有其重要意义和作用的，因此应该针对专用资金使用中存在的问题及产生这些问题的原因，结合工作实际，认真探索和研究如何加强专项资金监管，保障专项资金真正能够落实到位，提高资金的有效性；二是加强专项资金管理人员的业务培训和继续教育，努力建设一支过硬的资金管理队伍,才能保证专项资金的安全、规范和高效使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。