克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室2019部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州电子政务办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019部门预算情况说明
一、关于克州电子政务办公室2019收支预算情况的总体说明
二、关于克州电子政务办公室2019收入预算情况说明
三、关于克州电子政务办公室2019支出预算情况说明
四、关于克州电子政务办公室2019财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电子政务办公室2019项目支出情况说明
八、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电子政务办公室2019政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州电子政务办公室概况
一、主要职能
1．主要职能
1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。
2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。
3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。
4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。
5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。
6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。
7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。
9、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
克州电子政务办公室无下属预算单位，下设克州电子政务办公室无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。
克州电子政务办公室编制数30，实有人数24人，其中：在职21人，增加0 人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：单位：万元
收入
|
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
356.79
|
201 一般公共服务支出
|
393.27
|
一般公共预算
|
356.79
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
356.79
|
本年支出小计
|
393.27
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
36.48
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
393.27
|
支出总计
|
393.27
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：单位：万元
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
合计
|
393.27
|
356.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.48
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
393.27
|
356.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36.48
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：单位：万元
项目
|
|
|
|
支出预算
|
|
|
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
393.27
|
309.62
|
83.65
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
380.27
|
309.62
|
70.65
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
13.00
|
|
13.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：单位：万元
财政拨款收入
|
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、财政拨款（补助）
|
356.79
|
201 一般公共服务支出
|
356.79
|
356.79
|
0.00
|
一般公共预算
|
356.79
|
202 外交支出
|
|
|
0.00
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
|
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
0.00
|
本年收入小计
|
356.79
|
本年支出小计
|
356.79
|
356.79
|
0.00
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
36.48
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
收入总计
|
356.79
|
支出总计
|
356.79
|
356.79
|
0.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||
项目
|
|
|
|
一般公共预算支出
|
|
|
||||
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
|
|
合计
|
356.79
|
275.35
|
81.44
|
||||
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
344.79
|
275.35
|
69.44
|
||||
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
12.00
|
|
12.00
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
|
|
类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
275.35
|
263.73
|
11.62
|
301
|
30101
|
基本工资
|
77.66
|
77.66
|
|
302
|
30229
|
福利费
|
2.07
|
|
2.07
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.08
|
33.08
|
|
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
30302
|
退休费
|
2.22
|
2.22
|
|
301
|
30103
|
奖金
|
6.47
|
6.47
|
|
302
|
30228
|
工会经费
|
1.15
|
|
1.15
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
14.82
|
14.82
|
|
303
|
30309
|
奖励金
|
0.45
|
0.45
|
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
109.35
|
109.35
|
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
19.68
|
19.68
|
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
4.00
|
|
4.00
|
302
|
30207
|
邮电费
|
1.60
|
|
1.60
|
302
|
30201
|
办公费
|
1.80
|
|
1.80
|
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
科目编码
|
|
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
**
|
**
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
合计
|
81.44
|
|
81.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
县市门户网站网管服务费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
克州政府网站托管费（电信机房电费）
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
克州政府网站维护费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
政府内网、电子政务外网维护费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
04
|
信息事务
|
综合治理专网租金费
|
50.44
|
|
50.44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
合计
|
因公出国(境)费用
|
|
公务用车购置及运行费
|
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.00
|
|
|
|
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
1.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：单位：万元
项目
|
|
|
|
政府性基金预算支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2019部门预算情况说明
一、关于克州电子政务办公室2019收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算393.27万元。
收入预算包括：一般公共预算356.79万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.48万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出393.27万元等。
二、关于克州电子政务办公室2019收入预算情况说明
克州电子政务办公室收入预算393.27万元，其中：
一般公共预算356.79万元，占90.72%，比上年增加24.86万元，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）；
政府性基金预算未安排；
财政专户管理资金0万元，占0，比上年增加（减少）0万元0；
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.48万元，占9.28%，比上年增加9.28万元，主要原因是按照全口径预算要求上年结余纳入预算。
三、关于电子政务办公室2019支出预算情况说明
电子政务办公室2019支出预算393.27万元，其中：
基本支出309.62万元，占78.73%，比上年增加66.93万元，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。
项目支出83.65万元，占21.27%，比上年减少5.59万元，主要原因是取消临时群众工作人员补助。
四、关于克州电子政务办公室2019财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算356.79万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电子政务办公室2019一般公共预算拨款基本支出275.35万元，比上年执行数增加32.66万元，增长13.46%。主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）356.79万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.信息事务（2010504）:2019预算数为344.79万元，比上年执行数增加20.66万元，增长6.37%，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。
2.专项普查活动（2010507）：12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是增加克州政府网站网管服务费。
六、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算基本支出情况说明
克州电子政务办公室2019一般公共预算基本支出275.35万元，其中：
人员经费263.73万元，主要包括：基本工资77.66万元、津贴补贴109.35万元、奖金6.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金19.68万元、退休费2.22万元、奖励金0.45万元等。
公用经费11.62万元，主要包括：办公费1.8万元、邮电费1.6万元、差旅费、公务接待费1万元、工会经费1.15万元、福利费2.07、办公设备购置4万元等。
七、关于克州电子政务办公室2019项目支出情况说明
1、项目名称：县市门户网站网管服务费
设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示
预算安排规模：12万元
项目承担单位：克州电子政务办公室
资金分配情况：主要用于县市门户网站网管服务费
资金执行时间：2019年全年
2、项目名称：克州政府网站托管费（电信机房电费）
设立的政策依据：根据工作需要州领导批示
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克州电子政务办公室
资金分配情况：主要用于克州政府网站托管费（电信机房电费）
资金执行时间：2019年全年
3、项目名称：克州政府网站维护费
设立的政策依据：根据工作需要州领导批示
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克州电子政务办公室
资金分配情况：主要用于克州政府网站维护费
资金执行时间：2019年全年
4、项目名称：政府内网、电子政务外网维护费
设立的政策依据：根据工作需要州领导批示
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州电子政务办公室
资金分配情况：主要用于政府内网、电子政务外网维护费
资金执行时间：2019年全年
5、项目名称：综合治理专网租金费
设立的政策依据：根据工作需要州领导批示
预算安排规模：50.44万元
项目承担单位：克州电子政务办公室
资金分配情况：主要用于综合治理专网租金费
资金执行时间：2019年全年
八、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电子政务办公室2019“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。
2019“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加0.5万元，主要原因是2019年“政府+互联网”工作需要。
九、关于克州电子政务办公室2019政府性基金预算拨款情况说明
克州电子政务办公室2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019，克州电子政务办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.62万元，比上年预算增加1.44万元，增长14.15%。主要原因是：1、人员工资增加同时增加工会费、福利费等；2、2019年“政府+互联网”工作需要增加接待费0.5万元。
（二）政府采购情况
2019，克州电子政务办公室及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州电子政务办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值3.56万元。
4.其他资产价值201.59万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额81.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州电子政务办公室
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项目名称
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综合治理专网租金费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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50.44万元
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其中：财政拨款
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50.44 万元
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其他资金
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项目总体目标
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使用中国移动通信集团新疆有限公司克州分公司可提供的电路租用业务。每个单位每月750元，共56个单位，每年共支付50.4万元，每半年支付一次。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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克州电子政务外网政法综治专网建设
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56个单位必须全部接入，正常使用
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质量指标
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克州电子政务外网政法综治专网建设
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电路带宽需满足各个接入单位使用。预计2019年10月底，实现接入单位带宽达到100M。
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可持续影响指标
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社会效益指标
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克州电子政务外网政法综治专网建设
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保障综治工作信息的安全、平稳传输。
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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综合治理专网电路租用费
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对线路的带宽能够保证工作正常平稳运行
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州电子政务办公室
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项目名称
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克州政府网站托管费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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6万元
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其中：财政拨款
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6万元
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其他资金
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项目总体目标
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为了确保政府网站正常运行，需将新增设备（“托管设备”）托管在中国电信克州分公司10C机房内。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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克州政府网站托管费
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所述目标要合法合规、要严格按照目标执行、托管设备用电畅通、安全
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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克州政府网站托管费
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保障克州门户网站后台硬件设备畅通、安全运行。
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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克州政府网站托管费
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合同提供服务能及时完成
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州电子政务办公室
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项目名称
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克州网站群云监管服务
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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12万元
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其中：财政拨款
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12万元
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其他资金
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项目总体目标
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北京开普云信息科技有限公司作为第三方测评机构为克州电子政务办公室提供监测平台及账号，一年内完成克州及三县一市共5个政府网站每年5次的自动监测和人工检测工作，保障克州和三县一市网站的安全运行。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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县市门户网站网管服务费
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每个季度提供一次监测报告，2019年2月10日、2019年5月10日、2019年8月2日，各出一次监测报告。
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数量指标
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质量指标
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县市门户网站网管服务费
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按照合同规定，每个站点每次检测要形成全面的《检测报告》
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项目效益指标
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经济效益指标
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县市门户网站网管服务费
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保障克州门户网站信息合法合规展现给公众。
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可持续影响指标
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满意度指标
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满意度指标
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县市门户网站网管服务费
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合同提供服务能及时完成
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州电子政务办公室
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项目名称
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克州政府网站维护费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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6万元
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其中：财政拨款
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6万元
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其他资金
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项目总体目标
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维护克州政府网站平台所属的所有网络设备(包括网络设备和安全设备)的硬件维护、配置变更、软件版本升级、网管系统及安全审计检测等软件系统的维护、设备迁移和常规性的工作等。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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数量指标
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质量指标
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克州政府网站维护费
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完成克州政府网站平台所属的所有网络设备(包括网络设备和安全设备)的硬件维护、配置变更、软件版本升级、网管系统及安全审计检测等软件系统的维护、设备迁移和常规性的工作。
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项目效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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克州政府网站维护费
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保障克州门户网站信息合法合规展现给公众。
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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克州政府网站维护费
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合同提供服务能及时完成
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州电子政务办公室
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项目名称
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政府内网、电子政务外网维护费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7万元
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其中：财政拨款
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7万元
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其他资金
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项目总体目标
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保障克州政府办公室及政府组成部门及州直52个单位能够正常接收政府公文和部门上报相关信息。保障电子政务内网协同办公平台的正常运行。保障政府协同办公系统网络安全工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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政府内网电子政务外网维护费
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保障克州政府办公室及政府组成部门及州直52个单位能够正常接收政府公文和部门上报相关信息。保障电子政务内网协同办公平台的正常运行。
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质量指标
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政府内网电子政务外网维护费
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保障政府协同办公系统网络安全工作。
保障电子政务内网协同办公平台的正常运行。
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可持续影响指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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政府内网电子政务外网维护费
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让该项目所涉及到的所有部门满意
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（五）其他需说明的事项
无。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州电子政务办公室
2019年1月30日
（此件公开发布）
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