克孜勒苏柯尔克孜自治州文化中心2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州文化中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州文化中心预算公开表
一、克州文化中心收支总体情况表
二、克州文化中心收入总体情况表
三、克州文化中心支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州文化中心预算情况说明
一、关于克州文化中心2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文化中心2019年收入预算情况说明
三、关于克州文化中心2019年支出预算情况说明
四、关于克州文化中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文化中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文化中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文化中心2019年项目支出情况说明
八、关于克州文化中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文化中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州文化中心概况
一、主要职能
克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。
二、机构设置及人员情况
克州文化中心无下属预算单位，下设0个科室。
克州文化中心编制数8，实有人数6人，其中：在职6人，减少1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克州文化中心预算公开表
表一：
克州文化中心收支总体情况表
编制部门：克州文化中心 单位：万元
收 入
|
支 出
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
107.40
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
107.40
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
704.57
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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|
211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
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229 其他支出
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
107.40
|
本 年 支 出 小 计
|
704.57
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
597.17
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
704.57
|
支 出 总 计
|
704.57
|
表二：
克州文化中心收入总体情况表
填报部门：克州文化中心 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
207
|
01
|
99
|
其他文化和旅游支出
|
704.57
|
107.40
|
|
|
|
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|
|
597.17
|
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表三：
克州文化中心支出总体情况表
编制部门：克州文化中心 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
01
|
99
|
其他文化和旅游支出
|
704.57
|
92.10
|
612.48
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州文化中心 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
107.40
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
107.40
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
107.40
|
107.40
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
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|
212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
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|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
|
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|
227 预备费
|
|
|
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|
229 其他支出
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
107.40
|
本 年 支 出 小 计
|
107.40
|
107.40
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
597.17
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
107.40
|
支 出 总 计
|
107.40
|
107.40
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州文化中心
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
01
|
99
|
其他文化和旅游支出
|
107.40
|
82.01
|
25.39
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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||
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|
|
|
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||
|
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|
合计
|
107.40
|
82.01
|
25.39
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州文化中心
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.29
|
|
0.29
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.60
|
|
0.60
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.51
|
|
0.51
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.80
|
2.80
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
19.18
|
19.18
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.01
|
0.01
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
26.84
|
26.84
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
4.88
|
4.88
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.30
|
8.30
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
0.60
|
1.60
|
|
||
302
|
30208
|
公共取暖费
|
17
|
|
17
|
||
|
|
|
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|
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||
|
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|
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|
合计
|
82.01
|
63.61
|
18.40
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州文化中心
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
207
|
01
|
99
|
|
文化中心运行及消防经费
|
6.59
|
|
6.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
207
|
01
|
99
|
|
展示馆运行经费
|
18.80
|
|
18.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
25.39
|
|
25.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州文化中心 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
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|
备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以此表是空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州文化中心 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：我单位无政府性基金预算安排的支出，所以此表是空表。
第三部分 2019年克州文化中心预算情况说明
一、关于克州文化中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州文化中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算704.57万元。
收入预算包括：一般公共预算107.40万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元。
支出预算包括：文化体育和传媒支出704.57万元。
二、关于克州文化中心2019年收入预算情况说明
克州文化中心收入预算 704.57万元，其中：一般公共预算107.40万元，占15%，比上年增加3.19万元，主要原因是3月份正常调资，9月份增加中央艰苦地方补贴，12月增加基本工资；
政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位未安排政府性基金预算的收入；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元，占85%，比上年增加513.17万元，主要原因是增加文化中心消防设施维护和改造项目经费。
三、关于克州文化中心2019年支出预算情况说明
克州文化中心2019年支出预算704.57万元，其中：
基本支出92.10万元，占13%，比上年减少144.30万元，主要原因是上年基本支出包含上年结余和上级补助收入，今年没有上级补助收入，结余也减少，所以基本支出减少。
项目支出612.48万元，占87%，比上年增加584.67万元，主要原因是增加文化中心消防设施维护和改造项目经费。
四、关于克州文化中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算107.40万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。
支出预算包括：文化体育和传媒支出147.40万元，主要用于支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费。
五、关于克州文化中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州文化中心2019年一般公共预算拨款基本支出107.40万元，比上年执行数减少29.53万元，主要原因是3月份正常调资，9月份增加中央艰苦地方补贴，12月增加基本工资，基本支出增加，项目文化中心运行及消防经费和展示馆运行经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒（类）107.40万元，占100 %。
文化体育和传媒支出运行相对应的基本支出82.01万元是指人员经费支出63.61万元和公用经费支出18.40万元。
项目支出25.39万元包括：文化中心运行及消防经费6.59万元、展示馆运行经费18.8万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为107.40万元，比上年执行数减少29.53万元，主要原因是3月份正常调资，9月份增加中央艰苦地方补贴，12月增加基本工资，基本支出增加，项目文化中心运行及消防经费和展示馆运行经费支出。
2、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）597.17万元，比上年减少0.84万元，主要原因是今年展示馆运行经费比上年支出增加，所以结余减少。
六、关于克州文化中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州文化中心2019年一般公共预算基本支出82.01万元， 其中：人员经费63.61万元，主要包括：基本工资19.18万元、津贴补贴26.84万元、奖金1.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.30万元、其他社会保障缴费2.8万元、住房公积金4.88万元、奖励金0.01万元。
公用经费18.40万元，主要包括：办公费0.6万元、取暖费17万元、工会经费0.29、福利费0.51万元。
七、关于克州文化中心2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费）
（1）项目名称：展示馆运行经费
设立的政策依据：公共文化服务体系
预算安排规模：18.8万元
项目承担单位：克州文化中心
资金分配情况：按实际运用情况发放
资金执行时间：2019年1月至12月
（2）项目名称：文化中心运行及消防经费
设立的政策依据：公共文化服务体系
预算安排规模：6.59万元
项目承担单位：克州文化中心
资金分配情况：按实际运用情况发放
资金执行时间：2019年1月至12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州文化中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州文化中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：我单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。
克州文化中心属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州文化中心无“三公经费”收支预算。
九、关于克州文化中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州文化中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年,克州文化中心本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.40万元，比上年预算增加0.11万元，增加0.6%，主要原因是: 工会经费增加0.1万元，福利费0.01万元。
（二）政府采购情况
2019年，克州文化中心及下属单位政府采购预算1.09万元，其中：政府采购货物预算1.09万元，政府采购工程预算18万元.政府采购服务预算0万元。
2019年度克州文化中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州文化中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为6574.31万元。
1.房屋10600平方米，价值4372万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值2202.31万元。
单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2019年克州文化中心预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额25.39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文化中心
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项目名称
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文化中心运行及消防经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
6.59万元
|
其中：财政拨款
|
6.59 万元
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其他资金
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项目总体目标
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用于克州文化中心日常公用经费并对克州文化中心大厅及小厅小型消防维修
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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6.59万元
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6.59万元
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时效指标
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按时完成
|
按时完成
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数量指标
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6.59万元
|
6.59万元
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|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
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项目效益指标
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经济效益指标
|
保障文化中心正常开展业务工作
|
保障文化中心正常开展业务工作
|
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|
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||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
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|||||
|
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||||||
社会效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
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||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文化中心
|
项目名称
|
展示馆运行经费
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
18.80万元
|
其中：财政拨款
|
18.80万元
|
其他资金
|
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项目总体目标
|
用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
|
18.80万元
|
18.80万元
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时效指标
|
按时完成
|
按时完成
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|||||
|
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数量指标
|
18.80万元
|
18.80万元
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||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
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项目效益指标
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经济效益指标
|
用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作
|
用于保障克州规划展示馆正常运行和开展接待工作
|
||||
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可持续影响指标
|
良好
|
良好
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|||||
|
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||||||
社会效益指标
|
良好
|
良好
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生态效益指标
|
良好
|
良好
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满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
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（五）其他需说明的事项
克州文化中心无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州文化中心
2019年1月28日
（此件公开发布）
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