2018年度克州行政服务中心部门决算公开说明
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2018年度克州行政服务中心部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项。
二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。
三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。
四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。
五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。
六是承办克州人民政府依法行政有关事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州行政服务中心部门决算包括：克州行政服务中心部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州行政服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州行政服务中心本级
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入246.33万元,与上年相比，增加12.44万元，增长5.32%，增减变化主要原因是：1、2018年人员增减变动引起收入支出上下年度变动；2、工资调标引起的收入支出上下年度变动；支出228.12万元,与上年相比，减少18.58万元，降低7.53%，增减变化主要原因是：单位办公设备及办公家具采购减少；结余18.21万元，与上年相比，增加18.21万元，增长100%，增减变化主要原因是：按照项目合同进度付款，项目未在一个年度内完工，项目截止2019年7月完工。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计246.33万元，其中：财政拨款收入246.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数131.92万元，决算数246.33万元，预决算差异率86.73%，差异主要原因是：1、有35.64万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此35.64万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项；2、人员增减变动引起的差异；3、增资引起的收入支出差异。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计228.12万元，其中：基本支出228.12万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数131.92万元，决算数228.12万元，预决算差异率72.92%，决算数与预算数差异原因：1、有35.64万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此35.64万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项；2、人员增减变动引起的差异；3、工资调标引起的收入支出差异、4、单位办公设备及办公家具采购同上年相比减少。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入246.33万元，与上年相比，增加20.19万元，增长8.93%。增减变化的主要原因是：1、2018年人员增加引起的变动，2、工资调标引起的变动。财政拨款支出228.12万元，与上年相比，减少10.83万元，降低4.53%。增减变化的主要原因是：单位办公设备及办公家具采购减少。其中：基本支出228.12万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余18.21万元，与上年相比，与上年相比，增加18.21万元，增长100%。增减变化的主要原因是：单位办公设备及办公家具采购减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数131.92万元，决算数246.33万元，预决算差异率86.73%，差异主要原因：1、有35.64万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此35.64万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项；2、人员增减变动引起的差异；3、增资引起的收入支出差异。财政拨款支出年初预算数131.92万元，决算数228.12万元，预决算差异率72.92%，差异主要原因：1、有35.64万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此35.64万元采购项目资金暂放预算科，同意招标以后按照价格给予拨付相应款项；2、人员增减变动引起的差异；3、工资调标引起的收入支出差异、4、单位办公设备及办公家具采购同上年相比减少。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入246.33万元。与上年相比，增加20.19万元，增长8.93%。增减变化的主要原因是：1、人员增减变动引起的上下年度算差异；2、工资调标引起的上下年度差异。一般公共预算财政拨款支出228.12万元。与上年相比，减少10.83万元，降低4.53%。增减变化的主要原因是：1、有39.96万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此39.96万元采购资金暂放预算科，按照实际支出情况拨付相应资金；2、人员增减变动引起的差异；3、增资引起的收入支出差异。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出194.97万元，208类社会保障和就业15.72万元，229类其他支出17.43万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出132.11万元，302类商品和服务支出48.86万元，303类对个人和家庭补助支出16.71万元，310类资本性支出30.44万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数131.92万元，决算数246.33万元，预决算差异率86.73%，差异主要原因1、有39.96万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此39.96万元采购资金暂放预算科，按照实际支出情况拨付相应资金；2、人员增减变动引起的预决算差异；3、工资调标引起的预决算差异。通过单位预决算收入对比，克州行政服务中心根据单位实际工作情况及需求，科学合理按时编制和完成各项预决算工作，但人员变动的不确定，工资调标的不确定，所以无法准确预测相关数据，导致预决算数据存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数131.92万元，决算数228.12万元，预决算差异率72.92%，差异主要原因 1、有39.96万元资金年初报预算时已上报州领导，州财政局将此39.96万元采购资金暂放预算科，按照实际支出情况拨付相应资金；2、人员增减变动引起的预决算差异；3、工资调标引起的预决算差异。通过单位预决算支出对比，克州行政服务中心根据单位实际工作情况及需求，按时编制和完成各项预决算工作及数据测算，在执行过程中严格按照资金来源和用途合理分配和使用资金，但人员变动及工资调标的不确定，引起预决算数据存在差异。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金预算收入和支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无政府性基金预算收入和支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余18.21万元。与上年相比，增加18.21万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余18.21万元。与上年相比，增加18.21万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.70万元，比上年减少0.16万元，降低5.59%，减少原因是:中心本着厉行节约原则，尽量节约压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占100%，比上年增减少0.16万元，降低5.59%，减少原因是：中心本着厉行节约原则，尽量节约压缩“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：未发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州行政服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.70万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.70万元。主要用于：汽车加油、汽车维修、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：未发生公务接待费支出等。克州行政服务中心国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.20万元，决算数2.70万元，预决算差异率35.71%，差异主要原因：中心本着厉行节约原则，尽量节约压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未发生因公出国境费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：未安排车辆购置；公务用车运行费预算数4万元，决算数2.70万元，预决算差异率-32.50%，差异主要原因：中心本着厉行节约原则，尽量节约压缩“三公”经费，减少车辆外出，降低车辆损耗及维护费等；公务接待费预算数0.20万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：中心本着厉行节约原则，尽量节约压缩“三公”经费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州行政服务中心（事业单位）日常公用经费支出79.31万元，比上年减少39.26万元，降低33.11%，主要原因是：减少了办公设备的购置及信息网络软件的购置和维护等。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额22.65万元，其中：政府采购货物支出19.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.73万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值37.34万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：外出办公使用；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2010301:指：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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