2018年度克州文化中心部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 19:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州文化中心是目前克州建设面积最大、接待水平较高的一个多功能文化会议中心、活动场所。克州文化中心内设一个大厅、一个小厅、九个小会议室及一个3000多平方米的城市规划馆。大厅、小厅及小会议室的主要任务是接待自治州的一、二、三类会议及各种演出活动。城市规划展示馆主要接待来自全国各地到克州的客人。为我州各项事业的发展给予大力支持，在推动科学发展、经济建设，促和谐方面履行职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州文化中心部门决算包括：克州文化中心本级决算、无所属单位决算。

纳入克州文化中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州文化中心本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入733.75万元,与上年相比，增加571.45万元，增长352.09%，增减变化主要原因是：增加文化中心消防设施改造维护专项资金，人员增资；支出152.66万元,与上年相比，减少0.57万元，减少0.37%，增减变化主要原因是：缩减办公经费支出，减少打印设备及基本办公用品支出；结余629.09万元，与上年相比，增加581.09万元，增加1210.60%。增减变化主要原因是：财政拨文化中心消防设施改造维护专项资金结余，展示馆运行经费结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计733.75万元，其中：财政拨款收入733.71万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数180.21万元，决算数733.75万元，预决算差异率307.16%，差异主要原因自治区财政拨文化中心消防设施改造维护专项资金，2018年度人员正常晋升、调资。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计152.66万元，其中：基本支出110.30万元，占72.75%；项目支出42.36万元，占27.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数264.21万元，决算数152.66万元，预决算差异率-42.22%，差异主要原因缩减经费支出、展示馆运行经费支出减少，所以决算支出比预算支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入733.71万元，与上年相比，增加610.57万元，增长495.83%。增减变化的主要原因是：财政拨文化中心消防改造维护专项资金，人员正常晋升、调资。财政拨款支出136.53万元，与上年相比，减少16.7万元，降低10.9%，增减变化的主要原因是：缩减办公经费支出，减少打印设备及基本办公用品支出。所以支出减少。其中：基本支出94.17万元，项目支出42.36万元。财政拨款结转结余598.01万元，与上年相比，增加597.17万元，增长71091.67%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨文化中心消防设施改造维护专项资金结余，展示馆运行经费结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数104.21万元，决算数733.71万元，预决算差异率604.07%，差异主要原因2018年财政拨文化中心消防设施改造维护专项资金，人员正常晋升、调资。财政拨款支出年初预算数104.21万元，决算数136.53万元，预决算差异率31.01%，差异主要原因：缩减经费支出、展示馆运行经费支出减少，所以决算支出比预算支出减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入733.71万元。与上年相比，增加610.57万元，增长495.83%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨文化中心消防设施维护改造专项资金，人员正常晋升、调资。一般公共预算财政拨款支出136.53万元。与上年相比，减少16.7万元，降低10.9%。增减变化的主要原因是：缩减经费支出，所以支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）207文化体育与传媒支出128.88万元，208社会保障和就业支出7.65万元。按经济分类科目（按类别科目公开）301工资福利支出84.79万元，302商品和服务支出49.95万元，303对个人和家庭的补助支出1.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数104.21万元，决算数733.71万元，预决算差异率604.07%，差异主要原因2018年财政拨化中心消防设施维护改造专项资金，人员正常晋升、调资增资。一般公共预算拨款支出年初预算数104.21万元，决算数136.53万元，预决算差异率31.01%，差异主要原因：缩减经费支出、展示馆运行经费支出减少，所以决算支出比预算支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算收支。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元；按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余629.09万元。与上年相比，增加581.09万元，增长1210.6%。

其中财政拨款结转结余598.01万元。与上年相比，增加597.17万元，增长71091.67%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州文化中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要用于：无。克州文化中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位为科级单位，无公务用车费用支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州文化中心（事业单位）日常公用经费18.51万元，比上年减少45.63万元，降低71.14%，主要原因是缩减经费支出，减少展示馆运行经费支出、所以日常公用经费支出减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，克州文化中心单位预算绩效自评情况：涉及预算项目3个，决算支出金额42.36万元，其中：行政事业类项目决算支出42.36万元。

展示馆运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展示馆运行项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为18.80万元，执行数为16.42万元，完成预算的87%。主要产出和效果：一是保障展示馆正常运行，顺利接待；二是及时更新更换展示馆运行电子设备。发现的问题及原因：一是电子设备内容更新不及时；二是讲解内容不够丰富。下一步改进措施：一是加强展示馆人员及设施管理，二是加速设备正常维护更新。

文化中心运行及消防项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化中心运行及消防项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.59万元，执行数为6.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障文化中心正常运行；二是保障州一级会议接待，确保会场消防绝对安全。发现的问题及原因：一是文化中心大小厅卫生清洁不到位；二是消防设备更新不及时。下一步改进措施：一是加强文化中心人员及消防设施管理，二是加强培训工作人员业务水平，卫生管理。

文化中心消防设施维护改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文化中心消防设施维护改造项目绩效自评得分为38分。项目全年预算数为508.06万元，执行数为19.36万元，完成预算的3.81%。主要产出和效果：一是保障文化中心消防设施正常运行；二是保障州一级会议接待，确保会场消防绝对安全。发现的问题及原因：一是文化中心消防管道老化严重；二是消防设备更新不及时。下一步改进措施：一是加强文化中心人员及消防设施管理，二是加强培训工作人员业务水平，消防安全。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070199指其他文化支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2079999指其他文化体育与传媒支出。

无其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》