2018年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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2018年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职能。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算包括：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位本级
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入883.49万元,与上年相比，增加38.70万元，增长4.58%，增减变化主要原因是：个人增资以及口岸运转经费增加；支出880.86万元,与上年相比，增加45.88万元，增长5.49%，增减变化主要原因是：个人增资以及口岸运转经费增加；结余20.56万元，与上年相比，增加2.63万元，增长14.67%。增减变化主要原因是：园区财政局拨口岸运转经费结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计883.49万元，其中：财政拨款收入666.91万元，占75.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入216.58万元，占24.51%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数891.82万元，决算数883.49万元，预决算差异率-0.93%，差异主要原因其他收入预算差距。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计880.86万元，其中：基本支出880.86万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数891.82万元，决算数880.86万元，预决算差异率-1.23%，差异主要原因人员工资增资和口岸运转经费有差异。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入666.91万元，与上年相比，增加71.63万元，增长12.03%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出666.91万元，与上年相比，增加63.51万元，增长10.53%，增减变化的主要原因是：人员工资增加。其中：基本支出666.91万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数550万元，决算数666.91万元，预决算差异率21.26%，差异主要原因人员工资增加。财政拨款支出年初预算数550万元，决算数666.91万元，预决算差异率21.26%，差异主要原因人员工资增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入666.91万元。与上年相比，增加71.63万元，增长12.03%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。一般公共预算财政拨款支出666.91万元。与上年相比，增加63.51万元，增长10.53%。增减变化的主要原因是：人员工资增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出604.63万元，208类社会保障和就业支出62.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出552.65万元，302类商品和服务支出26.61万元,303类对个人和家庭补助支出87.64万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数550万元，决算数666.91万元，预决算差异率21.26%，差异主要原因单位人员工资增加变动。一般公共预算财政拨款支出年初预算数550万元，决算数666.91万元，预决算差异率21.26%，差异主要原因单位人员工资增加变动。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余20.56万元。与上年相比，增加2.63万元，增长14.67%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.50万元，比上年减少6.44万元，降低43.11%，减少原因是积极响应各级政府必须厉行节约，反对浪费，坚持过紧日子，要严格执行“约法三章”。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是今年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出8.50万元，占100%，比上年减少6.44万元，降低43.11%，减少原因是财政不再解决口岸运行经费，全部支出由单位自行解决，经费有限压缩支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费8.50万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.50万元。主要用于车维修、保险、加油等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.50万元，决算数8.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因经费有限压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因经费有限压缩支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因由于经费有限压缩支出；公务用车运行费预算数8.05万元，决算数8.50万元，预决算差异率0%，差异主要原因全部支出由单位自行解决；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因经费有限压缩支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.61万元，比上年减少56.18万元，降低67.86%，主要原因是财政不再解决口岸运行经费，全部支出由单位自行解决。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额18.38万元，其中：政府采购货物支出15.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.9万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值70.25万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、 机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，反映行政单位的基本支出。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门决算公开的8张报表.XLS
（此件公开发布）
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