2018年度克州党委办公室部门决算公开说明
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2018年度克州党委办公室部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 克州党委办公室部门单位概况
一、主要职能
克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求，为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州党委办公室部门决算包括：克州党委办公室部门本级决算，无所属单位决算等。
纳入克州党委办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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克州党委办公室单位本级
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第二部分 克州党委办公室部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1866.46万元,与上年相比，增加80.80万元，增长4.52%，增减变化主要原因是：2018年度因公用经费及项目经费的下调致使收入减少，但专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，故而收入增加；支出1877.67万元,与上年相比，增加86.44万元，增长4.83%，增减变化主要原因是：专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，故而收入增加，随之支出增加；结余54.92万元，与上年相比，减少11.21万元，降低16.95%。增减变化主要原因是：本年支付了上年度收到的江苏援疆经费30万元。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1866.46万元，其中：财政拨款收入1831.80万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.66万元，占1.86%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1311.77万元，决算数1866.46万元，预决算差异率42.29%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元； 5.追加其他办公经费73万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1877.67万元，其中：基本支出1414.95万元，占75.36%；项目支出462.72万元，占24.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1311.77万元，决算数1877.67万元，预决算差异率43.14%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元； 5.追加其他办公经费73万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1831.80万元，与上年相比，增加162.22万元，增长9.72%。增减变化的主要原因是：专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，故而收入增加。财政拨款支出1816.77万元，与上年相比，增加120.84万元，增长7.13%，增减变化的主要原因是：专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，收入增加随之支出增加。其中：基本支出1354.05万元，项目支出462.72万元。财政拨款结转结余15.03万元，与上年相比，增加15.03万元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年财政结转和结余全部上交了财政国库，故上年无结余，而本年结余了项目保质金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1311.77万元，决算数1816.77万元，预决算差异率38.50%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元；5.追加其他办公经费73万元。财政拨款支出年初预算数1311.77万元，决算数1816.77万元，预决算差异率38.50%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元； 5.追加其他办公经费73万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1831.80万元。与上年相比，增加162.22万元，增长9.72%。增减变化的主要原因是：专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，故而收入增加。一般公共预算财政拨款支出1816.77万元。与上年相比，增加120.84万元，增长7.13%。增减变化的主要原因是：专线局申请了高清视频会议控制台建设的专项资金159万元，收入增加随之支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出1710.33万元，208类社会保障和就业支出106.44万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出885.46万元，302类商品和服务支出658.11万元，303类对个人和家庭的补助支出164.83万元，310类资本性支出108.37万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1311.77万元，决算数1831.8万元，预决算差异率39.64%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元； 5.追加其他办公经费73万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1311.77万元，决算数1816.77万元，预决算差异率38.5%，差异主要原因：1. 申请追加各项办公设备购置费199万元（专线视频会议控制台建设159万元、会场翻译设备40万元）；2.收到财政追加各项增资工资141.39万元（绩效工资89.9万元、艰苦边远增资51.49万元）；3.申请追加春节慰问费31.1万元；4.追加群众工作人员补助资金22.2万元； 5.追加其他办公经费73万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因2018年度我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余54.92万元。与上年相比，减少11.21万元，降低16.95%。
其中财政拨款结转结余15.03万元。与上年相比，增加15.03万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算152.55万元，比上年减少142.63万元，降低48.32%，减少原因是：1.本年减少公务车辆购置费59.16万元；2.我州由于经费紧张，大大压缩了车辆的运行经费及公务接待经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无支出内容；公务用车购置及运行维护费支出88.52万元，占58.03%，比上年减少97.75万元，降低52.48%，减少原因是：1.本年减少公务车辆购置费59.16万元；2.我州由于经费紧张，大大压缩了车辆的运行经费；公务接待费支出64.03万元，占41.97%，比上年减少44.88万元，降低41.21%，减少原因是：中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州党委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无支出。
公务用车购置及运行维护费88.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费88.52万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为27辆。
公务接待费64.03万元。具体是：国内公务接待支出64.03万元，主要是接待上级考察组、调研组等人员的住宿费及餐饮费。克州党委办公室国内公务接待190批次，3800人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数173.52万元，决算数152.55万元，预决算差异率-12.09%，差异主要原因是：中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无支出内容；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无支出内容；公务用车运行费预算数88.52万元，决算数88.52万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按照本年度预算数执行；公务接待费预算数85万元，决算数64.03万元，预决算差异率-24.67%，差异主要原因是：中央八项规定的执行以及群众工作下乡比较频繁，故取消了部分接待任务。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州党委办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出303.76万元，比上年减少497.13万元，降低62.07%，主要原因是：上年的项目经费支出计入了机关运行经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额274.89万元，其中：政府采购货物支出160.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出114.87万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆27辆，价值833.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车23辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：接待用的考斯特大客车2辆，皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度我单位绩效管理项目资金支出共计462.72万元，涉及年初预算绩效管理项目5个，年中追加绩效管理项目4个。
1.深改办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，深改办工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为13.68万元，执行数为13.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是组织开展了全面深化改革重大问题的政策研究；二是完满完成了开展调查研究工作，为州委决策实施提供服务，促进决策贯彻落实。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保深改办业务工作的正常有序开展。
2.政研室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政研室工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了调查研究，当好州委、州政府的智囊团和信息库，为州委决策提供好的政策建议和参考依据；二是发挥了参谋助手作用，协助州委、州政府把好政策关、文字关。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保政研室调研工作的正常有序开展。
3.专线通信局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专线通信局工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为238.5万元，执行数为223.47万元，完成预算的93.7%。主要产出和效果：一是保证了州、县（市）三级红机保密网络安全畅通，为各级领导实施决策和部署工作提供更加便捷、安全、保密的保障通道；二是保证了党政专用电视会议系统渠道安全畅通。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保专线通信业务工作的正常有序开展。
4.公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：圆满完成了全年工作开展中接待中央、自治区及各地州、各县市人员的接待任务。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保我单位接待任务工作的正常有序开展。
5.电子公文科工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子公文科工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年服务保障自治区党委（含自治区党委办公厅）以及各级党委、政府下发文件1000份，对文件进行签收、打印、装订和办理，做到电子公文的签收、登记、印制、承办零差错。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保电子公文业务工作的正常有序开展。
6. 春节慰问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为31.1万元，执行数为31.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此次慰问活动，体现了州委四套班子领导干部对基层工作人员，困难群众的关心、关怀，使群众及干部感受到了来自组织及政府的温暖。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，明年不再继续申请。下一步改进措施：继续保持对基层工作人员，困难群众的关心、关怀，使群众及干部感受到来自组织及政府的温暖。
7.语音文字转换便携设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，语音文字转换便携设备项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步提高了州委办公室服务州委的工作水平，确保了州委各项会议决策部署快速传达至全州各县（市）、各部委单位，提升了州委各类会议纪要草拟的质量和效率。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，明年不再继续申请。下一步改进措施： 2019年将继续跟踪该项目，确保州委各项会议决策部署快速传达至全州各县（市）、各部委单位。
8.会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为36.87万元，执行数为36.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：经过周密组织，合理安排，严格按照中央八项规定，在资金使用上做到务实节俭、严格标准、高效透明，保障了会议召开的圆满完成。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，明年不再继续申请。下一步改进措施： 2019年我单位将继续努力，做好各类会议召开工作的实施部署。
9.农办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农办工作经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：负责调查和反映自治州在农村社会和经济发展中的重要情况，组织力量对农村政治、经济、党建、文化等领域的一些重大问题进行专题或综合性研究，提出意见和建议;研究全州农村发展战略、总体布局和产业政策，了解和反映农业农村工作中出现的重要情况和问题，对农业和农村工作重大问题开展调查研究。发现的问题及原因：此项目为一次性项目，明年不再继续申请。下一步改进措施： 因为农办属于涉改部门，明年将不再属于克州党委办公室管理部门。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2013101：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。2013199：指一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 克州党委办公室部门决算公开的8张报表
（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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