2018年度克州保密局部门决算公开说明
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2018年度克州保密局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 克州保密局部门单位概况
一、主要职能
克州保密局属于国家行政机关，是财政全额拨款的公务员管理单位，其主要职责是维护和防止政府机关、事业单位及各社会团体等相关单位秘密资料及信息的外泄以及被不法人员的盗取。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州保密局部门决算包括：克州保密局部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州保密局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州保密局本级
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入124.18万元,与上年相比，增加13.86万元，增长12.56%，增减变化主要原因是：本年度新调入人员2名，故工资增加，随之收入增加；支出124.18万元,与上年相比，增加13.38万元，增长12.08%，增减变化主要原因是：本年度新调入人员2名，故工资增加，随之支出增加；结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计124.18万元，其中：财政拨款收入124.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增，随之收入增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计124.18万元，其中：基本支出110.18万元，占88.73%；项目支出14万元，占11.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增，收入增加，随之支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入124.18万元，与上年相比，增加19.54万元，增长18.67%。增减变化的主要原因是：1.本年新调入人员2名，工资追加；2.本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了收入的增长。财政拨款支出124.18万元，与上年相比，增加19.54万元，增长18.67%，增减变化的主要原因是：1.本年新调入人员2名，工资追加；2.本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了支出的增长。其中：基本支出110.18万元，项目支出14万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了收入的增长。财政拨款支出年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了支出的增长。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入124.18万元。与上年相比，增加19.54万元，增长18.67%。增减变化的主要原因是：1.本年新调入人员2名，工资追加；2.本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了收入的增长。一般公共预算财政拨款支出124.18万元。与上年相比，增加19.54万元，增长18.67%。增减变化的主要原因是：1.本年新调入人员2名，工资追加；2.本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了支出的增长。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类公共安全支出113.14万元，208类社会保障和就业支出11.03万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出92.08万元，302类商品和服务支出14.91万元，303类对个人和家庭补助支出11.80万元，310类资本性支出5.39万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了收入的增长。一般公共预算财政拨款支出年初预算数96.91万元，决算数124.18万元，预决算差异率28.14%，差异主要原因：一是本年新调入人员2名，工资追加；二是本年艰苦边远津贴工资及基本工资调增、上年绩效工资的发放，增加了支出的增长。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年度我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：2018年度我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
2018年年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.39万元，比上年减少2.15万元，降低60.73%，减少原因：一是精简了去县市的检查工作，故车辆运行费减少。二是接待工作中产生的接待费用由党委部门负担了。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占100%，比上年减少1.4万元，降低50.18%，减少原因是：精简了去县市的检查工作，故车辆运行费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.75万元，降低100%，减少原因是:接待工作中产生的接待费用由党委部门负担了。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州保密局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费1.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.39万元。主要用于车辆油款、车辆保险费、车辆维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无支出内容。克州保密局国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.9万元，决算数1.39万元，预决算差异率-26.84%，差异主要原因：一是精简了去县市的检查工作，故车辆运行费减少；二是接待工作中产生的接待费用由党委部门负担了。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年度我单位未安排因公出国（境）费预算数；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年度我单位未安排公务用车购置预算数；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数1.39万元，预决算差异率-0.71%，差异主要原因：精简了去县市的检查工作，故车辆运行费减少；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因：接待工作中产生的接待费用由党委部门负担了。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州保密局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.30万元，比上年减少25.04万元，降低79.90%，主要原因是上年的项目经费支出计入了机关运行经费支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.72万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值29.80万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度实行绩效管理的项目1个，涉及金额14万元。本年项目的执行对运行维护涉密与非涉密网络平台，确保与自治区涉密网络的正常工作，为网络测评和风险评估、“三合一”防护系统提供了有力支撑，确保了保密系统三大重要网络正常工作，为上情下达、下情上传及全州的保密服务保障提供了有力支撑，在当前保密工作形势严峻、工作任务繁重的情况下确保了克州保密工作有序开展。
网络运行评估维护费：根据年初设定的绩效目标，网络运行评估维护费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了全州需测评网络的风险评估，配合协助自治区完成了全州网络的测评工作，确保全州重点网络安全和可控；二是对全州机关单位安装“三合一”保密防护设备进行监测，对违规计算机处理、对防护监测平台进行维护，确保了全年监测平台的正常运行，达到了实时监测、报警和阻断的作用，保护了国家秘密。发现的问题及原因：此项目为长期性项目，需长期坚持。下一步改进措施：一是请相关部门给予重视和支持；二是2019年将全力以赴继续申请该项目，确保克州保密工作有序开展。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040901：指公共安全支出—国家保密—行政运行；2040999：指公共安全支出—国家保密—其他国家保密支出；2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 克州保密局部门决算公开的8张报表
（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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