2018年度克州总工会部门决算公开说明

2018年度克州总工会部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署的要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议；依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能；加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质；负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究拟定工会的组织制度和管理制度；指导自治州各级工会自身改革和建设；指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部；协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部；监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况；研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的教育培训工作；协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作；负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作；承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州总工会部门决算包括：克州总工会部门本级决算、所属一个副县级事业单位决算。

纳入克州总工会决算编制范围的单位名单见下表：

其中：克州教育工会（编制3名，实有人数1人）及新疆克州困难职工帮扶中心（编制3人，实有人数2人）一个副县级和一个科级事业单位财务未独立，所有经费均在新疆克州总工会报表中反映。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入307.53万元,与上年相比，减少61.76万元，降低16.72%，增减变化主要原因是：工会经费较上年有所减少。支出307.53万元,与上年相比，减少63.03万元，降低17.01%，增减变化主要原因是：较上年度的工会经费有所减少。结余0万元，与上年相比，增减0万元。增减变化主要原因是无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计307.53万元，其中：财政拨款收入307.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算相比情况。本年收入年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%。差异主要原因是：每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算中，决算差异较大的原因。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计307.53万元，其中：基本支出307.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算相比情况。本年支出年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%。差异主要原因每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算中，决算差异较大的原因。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入307.53万元，与上年相比，减少61.76万元，降低16.72%。增减变化的主要原因是：主要是州总工会单位在职职工在2018年度工资中抵减了工会经费，因此导致总体财政拨款收入减少；财政拨款支出307.53万元，与上年相比，减少63.03万元，降低17.01%。增减变化的主要原因是：工会经费减少。其中：基本支出307.53万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余为0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：无。

与年初预算相比情况。财政拨款收入年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%。差异主要原因每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算中，决算差异较大的原因。财政拨款支出年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%。差异主要原因每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入307.53万元。与上年相比，减少61.76万元，降低16.72%。增减变化的主要原因是：因统拨1%的工会经费较上年有所减少。一般公共预算财政拨款支出307.53万元。与上年相比，减少63.05万元，降低17.01%。增减变化的主要原因是：主要是州总工会单位在职职工在2018年度工资中抵减了工会经费，因此导致总体财政拨款收入减少；其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出244.76万元，205类教育支出45.87万元，208类社会保障和就业支出16.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出149.95万元，302类商品和服务支出110.22万元，303类对个人和家庭的补助支出47.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%，差异变化的主要原因：年初预算时，无法预计除财政拨款工资收入以外的实行由财政统拨1%的工会经费来源，每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算中，决算差额较大的因素。一般公共预算财政拨款支出年初预算数177.25万元，决算数307.53万元，预决算差异率73.50%，差异变化的主要原因：每年1%工会经费财政于年终拨付，没有直接纳入本级工会预算中，决算差额较大的因素。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。克州总工会国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州总工会机关运行经费支出110.22万元，比上年减少81.92万元，降低42.64%，主要原因是：工会经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：无项目绩效自评综述。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2012901类：指一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行。2080505类：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：克州总工会（含教育工会）部门决算公开的8张报表.XLS

（此件公开发布）