2018年度克州扶贫开发办公室部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2019-07-20 12:07	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州扶贫开发办公室主要职能：贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流，扶贫收集、宣传工作。

认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策，把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措，实施边境村基础设施及公共服务配套项目，有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收，确保边民不流失、守边不弱化；统筹整合涉农资金，发放扶贫小额贷款，确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，克州扶贫办部门决算包括：克州扶贫办部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州扶贫办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州扶贫开发办公室单位本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入16443.26万元,与上年相比，增加了14089.90万元，增长了598.71%，增减变化的主要原因是：一是因脱贫攻坚工作需要，年中追加财政拨款收入433.62万元，二是自治区拨付阿克陶县阿尔塔什水利枢纽工程款较上年增加了9089.46万元，塔日勒嘎水电站收入392万元，新增托帕水库收入4174.82万元；支出15111.96万元，与上年相比，增加了12753.46万元，增长了540.74%，增长主要原因是：一是因脱贫攻坚工作，财政拨款支出增加了433.62万元，下拨阿克陶县阿尔塔什水利枢纽工程款增加了8593.92万元，下拨乌恰县托帕水库工程款3725.92万元；结余2164.72万元，与上年相比，增加1331.30万元，增长159.74%。增加主要原因是：1、财政拨款结余18.46万元，2、托帕水库实施管理费及监理评估费结转435.52万元，塔日勒嘎水库结转295.13万元，阿尔塔什水利枢纽工程款结转较上年增加了582.19万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计16443.26万元，其中：财政拨款收入700.38万元，占4.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15742.88万元，占95.74%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数266.68万元，决算数16443.26万元，预决算差异率6065.91%，差异主要原因：1、其他收入增加了15742.88万元，年初未列入预算；2、今年因脱贫攻坚工作，为新抽调24人购置办公设备，新增扶贫数据大平台项目，年中追加预算资金433.62万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计15111.96万元，其中：基本支出14836.43万元，占98.18%；项目支出275.53万元，占1.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数385.78万元，决算数15111.96万元，预决算差异率3817.25%，差异主要原因：由于我单位水库移民项目较多，资金量大，县市移民资金的拨付无法预计，导致支出执行数较预算资金差额较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入700.38万元，与上年相比，增加416.71万元，增长146.90%。增加的主要原因是：1、因脱贫攻坚工作需要，为抽调人员购置办公设备，2、新购公务用车3辆，3、新增扶贫数据大平台项目；年中追加财政拨款收入。财政拨款支出681.92万元，与上年相比，增加了361.43万元，增长了112.77%，增长的主要原因是：1、因脱贫攻坚工作抽调人员较多，购置办公设备，公务用车，新建数据大平台项目。其中：基本支出406.39万元，项目支出275.53万元。财政拨款结转结余18.46万元，与上年相比，增加18.46万元，增长100%。增长的主要原因是：上年财政拨款结余资金由财政统一收回，不再做结余资金体现在年度报表中。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数266.68万元，决算数700.38万元，预决算差异率162.63%，差异主要原因：1、因脱贫攻坚工作需要，年中追加经费379.89万元。2、单位在职人员调资、新调入人员2人，年中增加预算资金53.81万元，导致执行数较预算资金差额较大。财政拨款支出年初预算数266.68万元，决算数681.92万元，预决算差异率155.71%，差异主要原因：由于脱贫攻坚工作需要，购置公务车，办公设备采购，新增扶贫数据大平台等项目，导致支出执行数较预算资金差额较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入700.38万元。与上年相比，增加416.71万元，增长140.90%。增长的主要原因是：因脱贫攻坚工作需要，年中追加抽调人员办公设备、公务车购置费，扶贫大数据平台建设项目费。一般公共预算财政拨款支出681.92万元，与上年相比，增加了368.00万元，增长了117.23%。增长的主要原因是：因人员增加，新增公务车3辆，办公设备14万元，脱贫攻坚差旅费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：208社会保障和就业支出28.63万元，213农林水支出653.28万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：301工资福利支出233.94万元，302商品和服务支出141.51万元，303对个人和家庭的补助58.92万元，310资本性支出247.55万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数266.68万元，决算数700.38万元，预决算差异率162.63%，差异主要原因：1、今年脱贫攻坚工作需要，年中增加预算资金433.7万元，导致执行数较预算资金差额较大。一般公共预算财政拨款支出年初预算数266.68万元，决算数681.92万元，预决算差异率155.71%，差异主要原因由于本单位抽调人员增加，零星采购办公设备，公务用车，新建扶贫大数据平台，采购资金支出较多，导致支出执行数较预算资金差额较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少6.57万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无；政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2164.72万元。与上年相比，增加1331.3万元，增长159.74%。

其中财政拨款结转结余18.46万元。与上年相比，增加18.46万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出决算76.12万元，比上年增加了68万元，增长了837.44%，增长原因是：因脱贫攻坚需要，新购置公务用车3辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出75.89万元，占99.7%，比上年增加68.09万元，增长872.95%，增长原因是新购置公务用车3辆；公务接待费支出0.23万元，占0.3%，比上年减少0.09万元，降低28.13%，减少原因是接待次数及费用的减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州扶贫办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费75.89万元,其中，公务用车购置68.39万元，公务用车运行维护费7.50万元。主要用于车辆保险费及车辆加油、维修费用等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量3辆，保有量为7辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是接待自治区扶贫办各项考核及检查组等。克州扶贫办国内公务接待2批次，23人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数78.89万元，决算数76.12万元，预决算差异率-3.51%，差异主要原因是根据“三公”经费只减不增的原则，本单位严格压缩经费，减少了接待次数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%；差异主要原因：无。公务用车购置预算数68.39万元，决算数68.39万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。公务用车运行费预算数7.5万元，决算数7.5万元，预决算差异率0%；差异主要原因：无。公务接待费预算数3万元，决算数0.23万元，预决算差异率-92.33%，差异主要原因是接待次数及人数的减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度克州扶贫开发办公室机关运行经费支出113.53万元，比上年增加62.11万元，增长120.79%，主要原因是：因脱贫攻坚工作需要，脱贫攻坚会议，培训较多，会议费，培训费增加，2018年我州有2个县脱贫摘帽，下乡指导工作较多，工作经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额257.88万元，其中：政府采购货物支出257.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值143.30万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：2辆皮卡车，1辆面包车，1辆越野车，1辆轿车，5辆公务用车用于脱贫攻坚工作下乡检查工作；1辆越野车用于群众工作队工作用车。1辆面包车调拨公共交易中心，车辆调拨手续未办理。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及年初预算29.8万元，调整预算275.53万元，项目支出决算275.53万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

扶贫项目管理费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫项目管理费绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，因脱贫攻坚任务艰巨，州委、州政府高度重视脱贫攻坚工作，2018年从州、县（市）行业单位抽调23人充实到我办，为保证抽调人员有较好的工作环境，充分发挥个人能力，年中追加扶贫工作经费250.53万元，2018年扶贫项目管理费执行数为275.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，做好顶层设计，指导三县一市开展脱贫攻坚工作，确保了乌恰、阿合奇2个县脱贫摘帽。2、做好贫困人口动态调研工作，抓好贫困人口建档立卡数据和农村贫困统计监测数据的有机衔接，完善脱贫攻坚大数据平台信息服务功能，加强数据共享、深化数据分析，用好比对成果，做到应识尽识，应扶尽扶、应退尽退。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2130501：指行政运行；2130502：指一般行政管理事务。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》