2018年度克州质量与计量检测所部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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2018年度克州质量与计量检测所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
克州质量与计量检测所是为社会提供公证数据的社会公益一类事业单位。主要任务是承担国家、自治区下达的产品质量统检、监督抽查、定期监督检验、企业与消费者的委托检验等工作，负责建立和保存克州最高社会公用计量标准，进行量值传递和溯源；依法承担全州范围内的计量器具强制检定等工作。现已建立全州的最高计量标准和社会公用计量标准21项，可开展电子秤、电子天平、电子汽车衡、燃油加油机、燃气表、血压计、心电监护仪、B超、电能表、玻璃量器、热工类等37种计量器具的检定和校准。通过自治区质量技术监督局授权的质量检验范围有建材类、轻化工等共33个产品、131个参数。可开展成品油、化肥、建筑用砂石、烧结普通砖、塑钢窗、钢筋、轻集料混凝土空心砌块、烧结多孔砖、路面砖等多种产品的检验检测。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州质量与计量检测所部门决算包括：克州质量与计量检测所部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州质量与计量检测所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
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单位名称
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备注
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1
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克州质量与计量检测所本级
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入704.46万元,与上年相比，增加104.78万元，增长17.47%，增减变化主要原因是：2018年人员经费增加，公用经费增加；收回2017年支付值班费及群众工作补助；2015年应付职工薪酬账务调整；支出673.09万元,与上年相比，增加64.27万元，增长10.56%，增减变化主要原因是：2018年人员经费支出增加，公用经费支出增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等；结余42.41万元，与上年相比，增加31.36万元，增长283.80%。增减变化主要原因是：2018年工会经费，福利费，公用取暖费未支出；2015年应付职工薪酬账务调整所致。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计704.46万元，其中：财政拨款收入666.07万元，占94.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入38.39万元，占5.45%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数539.47万元，决算数704.46万元，预决算差异率30.58%，差异主要原因2018年人员经费增加，公用经费增加；收回2017年支付值班费及群众工作补助；2015年应付职工薪酬账务调整。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计673.09万元，其中：基本支出673.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数609.3万元，决算数673.09万元，预决算差异率10.47%，差异主要原因2018年人员经费支出增加，公用经费支出增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入666.07万元，与上年相比，增加123.3万元，增长22.72%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费增加，公用经费增加。财政拨款支出653.80万元，与上年相比，增加111.03万元，增长20.46%，增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加,公用经费支出增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等。其中：基本支出653.80万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余12.27万元，与上年相比，增加12.27万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年工会经费、福利费、公用取暖费、老干部活动费未支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数539.47万元，决算数666.07万元，预决算差异率23.47%，差异主要原因原因2018年人员经费增加，公用经费增加。财政拨款支出年初预算数539.47万元，决算数653.8万元，预决算差异率21.19%，差异主要原因2018年人员经费支出增加，公用经费支出增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入666.07万元。与上年相比，增加123.3万元，增长22.72%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费增加，公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出653.80万元。与上年相比，增加111.03万元，增长20.46%。增减变化的主要原因是：2018年人员经费支出增加，公用经费支出增加，2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等导致资本性支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出594.22万元，208类社会保障和就业支出59.59万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出491.70万元，302类商品和服务支出80.02万元，303类对个人和家庭补助支出37.88万元，310类资本性支出44.21万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数539.47万元，决算数666.07万元，预决算差异率23.47%，差异主要原因2018年人员经费增加，公用经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数539.47万元，决算数653.80万元，预决算差异率21.19%，差异主要原因2018年人员经费支出增加，公用经费支出增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余42.41万元。与上年相比，增加31.36万元，增长283.80%。
其中财政拨款结转结余12.27万元。与上年相比，增加12.27万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.02万元，比上年增加0.61万元，增长9.52%，增加原因是群众工作用车频率增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占100%，比上年增加0.61万元，增长9.52%，增加原因是群众工作用车频率增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州质量与计量检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费7.02万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.02万元。主要用于车辆维修、停车过路费、车辆保险，业务工作及群众工作用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。克州质量与计量检测所国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.20万元，决算数7.02万元，预决算差异率-2.5%，差异主要原因严格控制车辆燃油费及维修维护费支出，节约0.18万元。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数7.2万元，决算数7.02万元，预决算差异率-2.5%，差异主要原因2018年严格控制车辆燃油费及维修维护费支出，节约0.18万元；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州质量与计量检测所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位为财政补助事业单位，所以无机关运行经费。
克州质量与计量检测所（事业单位）日常公用经费124.23万元，比上年增加58.73万元，增长89.66%，主要原因是完成2017年未支付的福利费，工会费，取暖费相关费用；因业务工作需要公用经费增加；2018年为提高实验室检验能力购买专用设备及软件，办公家具等。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额26.90万元，其中：政府采购货物支出24.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.47万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值86.47万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：4辆为外出检验检测工作专用车，另外3辆因无报废手续一直未核销；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2011750：指一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—事业单位。2011706：指一般公共服务支出—质量技术监督与检验检疫事务—质量技术监督行政执法及业务管理。2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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