2018年度克州中级人民法院部门决算公开说明
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2018年度克州中级人民法院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。
（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。
（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的上诉案件。
（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。
（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
（八）依法行使司法执行权和司法决定权。
（九）依法决定国家赔偿。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，克州中级人民法院决算包括：克州中级人民法院本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州中级人民法院本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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单位名称
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备注
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克州中级人民法院本级
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2601.48万元,与上年相比，增加613.90万元，增长30.89%，增减变化主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现；支出2288.77万元,与上年相比，增加60.30万元，增长2.71%，增减变化主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现；结余595.06万元，与上年相比，增加312.71万元，增长110.75%。增减变化主要原因是：2017年结余上缴财政，2018年单位节约开支。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2601.48万元，其中：财政拨款收入2371.33万元，占91.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入230.15万元，占8.85%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1449.10万元，决算数2601.48万元，预决算差异率79.52%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资预算没有做。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2288.77万元，其中：基本支出2288.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1649.10万元，决算数2288.77万元，预决算差异率38.79%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2371.33万元，与上年相比，增加589.63万元，增长33.09%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。财政拨款支出2209.14万元，与上年相比，增加55.91万元，增长2.60%，增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。其中：基本支出2209.14万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余162.19万元，与上年相比，增加162.19 万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2017年结余上缴财政，2018年节约开支。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1449.10万元，决算数2371.33万元，预决算差异率63.64%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。财政拨款支出年初预算数1449.10万元，决算数2209.14万元，预决算差异率52.45%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2371.33万元。与上年相比，增加589.63万元，增长33.09%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。一般公共预算财政拨款支出2209.14万元。与上年相比，增加55.91万元，增长2.60%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），204类公共安全支出2066.83万元， 205类教育支出2.08万元，208类社会保障和就业支出140.23万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301类工资福利支出1350.84万元，302类商品和服务支出454.12万元，303类对个人和家庭的补助支出315.40万元，310类资本性支出支出88.78万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1449.10万元，决算数2371.33万元，预决算差异率63.64%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1449.10万元，决算数2209.14万元，预决算差异率52.45%，差异主要原因人员工资增加，调资，员额法官工资兑现。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），无支出0万元，无支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余595.0,6万元。与上年相比，增加312.71万元，增长110.75%。
其中财政拨款结转结余162.19万元。与上年相比，增加162.19万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算87.14万元，比上年增加14.55万元，增长17%，增加原因是车辆老化，结亲任务重，路途远，修理费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出85.48万元，占98%，比上年增加17.28万元，增长20%，增加原因是车辆老化，结亲任务重，路途远，修理费增加；公务接待费支出1.66万元，占2%，比上年减少2.98万元，降低180%，减少原因是减少接待人数和次数，厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州中级人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费85.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费85.48万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为19辆。
公务接待费1.66万元。具体是：国内公务接待支出1.66万元，主要是公务接待等。克州中级人民法院国内公务接待5批次，48人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数104万元，决算数87.14万元，预决算差异率-16%，差异主要原因厉行节约、严禁浪费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有出国人数；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原无；公务用车运行费预算数100万元，决算数85.48万元，预决算差异率-15%，差异主要原因公务用车燃油费减少；公务接待费预算数4万元，决算数4万元，预决算差异率-59%，差异主要原因减少公务接待、禁止浪费。
五、机关运行经费支出情况
2018年度克州中级人民法院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出542.90万元，比上年减少146.55万元，降低21.26%，主要原因是办公楼支出减少，单位节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额13.86万元，其中：政府采购货物支出13.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆19辆，价值378.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：1辆皮卡车， 4辆轿车， 2辆越野车用于群众工作队工作用车。1辆面包车州政府无偿调拨，车辆调拨手续已办理；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2040501：指公共安全支出—法院—行政运行，2040599：指指公共安全支出—法院—其他法院支出，2050201：指教育支出—普通教育—学前教育，2080505：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（此件公开发布）
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