新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州民政局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州民政局年预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州民政局预算情况说明
一、关于克州民政局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州民政局2018年收入预算情况说明
三、关于克州民政局2018年支出预算情况说明
四、关于克州民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关克州民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州民政局2018年项目支出情况说明
八、关于克州民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州民政局单位概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔自治州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作及协助政府做好各项社会服务工作。
克孜勒苏柯尔自治州民政局，系财政全额拨款行政单位，与克孜勒苏柯尔自治州老龄办合署办公，正县级。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，克州民政局部门预算包括：克州民政局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。
克州民政局下设6个处室，办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。
本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位6家，纳入克州民政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.克州最低生活保障服务中心
2.克州民间组织登记管理办公室
3.克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室
4.克州殡葬所
5.克州慈善总会
6.克州福利彩票发行中心。
克州民政局编制数37人，实有人数34，其中：在职34人，调入三人调走一人；退休19人；离休1人，减少1人。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州民政局 单位：万元
|
收 入
|
支 出
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
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|
财政拨款（补助）
|
1035.07
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
1035.07
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
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事业收入
|
11
|
205 教育支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
其他收入
|
12
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
1058.067
|
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|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
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215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
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|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
小 计
|
1058.07
|
小 计
|
1058.07
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 合 计
|
1058.07
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州民政局 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
1058.07
|
1035.07
|
|
|
11
|
|
12
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
1058.07
|
1035.07
|
|
|
11
|
|
12
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州民政局 单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
1,058.07
|
1,014.67
|
43.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,058.07
|
1,014.67
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州民政局 单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
9750.80
|
201 一般公共服务支出
|
9.52
|
|
|
|
一般公共预算
|
9750.80
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
9741.28
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
|
小 计
|
9750.80
|
小 计
|
9750.80
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
9750.80
|
支 出 总 计
|
9750.80
|
|
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州民政局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
1,035.07
|
991.67
|
43.40
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
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|
||
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|
|
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|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1,035.07
|
991.67
|
43.40
|
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州民政局
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
67.42
|
67.42
|
0.00
|
||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5.95
|
0.00
|
5.95
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
1.72
|
0.00
|
1.72
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
1.04
|
1.04
|
0.00
|
||
|
303
|
30305
|
生活补助
|
12.85
|
12.85
|
0.00
|
||
|
302
|
30205
|
水费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
|
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
2.50
|
0.00
|
2.50
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
10.52
|
10.52
|
0.00
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
123.07
|
123.07
|
0.00
|
||
|
302
|
30229
|
福利费
|
3.09
|
0.00
|
3.09
|
||
|
303
|
30301
|
离休费
|
13.18
|
13.18
|
0.00
|
||
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
||
|
302
|
30215
|
会议费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
||
|
302
|
30206
|
电费
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
||
|
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
302
|
30208
|
取暖费
|
18.40
|
0.00
|
18.40
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
171.98
|
171.98
|
0.00
|
||
|
302
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
29.54
|
29.54
|
0.00
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
464.86
|
464.86
|
0.00
|
||
|
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
52.20
|
52.20
|
0.00
|
||
|
302
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
0.00
|
0.05
|
||
|
|
|
合计
|
991.67
|
946.66
|
45.00
|
||
表七：
|
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州民政局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
公共安全工作经费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员生活补助
|
7.20
|
0.00
|
0.00
|
7.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
公共安全人员补助经费
|
24.20
|
0.00
|
0.00
|
24.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
老龄事业费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
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合计
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43.40
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0.00
|
12.00
|
31.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州民政局 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
7.45
|
0.00
|
5.95
|
0.00
|
5.95
|
1.50
|
|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州民政局 单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
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|
类
|
款
|
项
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合计
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|
备注：预算未做政府性基金
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州民政局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州民政局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1058.07万元。
收入预算包括：一般公共预算1035.07万元、 上级补助收入11万元、其他收入12万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出1058.067万元。
二、关于克州民政局2018年收入预算情况说明
克州民政局收入预算1058.07元，其中：
一般公共预算1035.07万元，占98%，比上年增加43万元，主要原因是增加工资预算；
政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；
上级补助收入11万元，占100 %，比上年一致，主要原因是与上年保持一致；
其他收入12万元，占100%，比上年一致，主要原因是玉上年保持一致；
三、关于克州民政局2018年支出预算情况说明
克州民政局2018年支出预算1058.067元，其中：
基本支出1,014.67万元，占96%，比上年增加10.77万元，主要原因是人员增加。
项目支出43.4万元，占4%，比上年增加34万元，主要原因是项目经费增多 。
四、关于克州民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1035.07万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出1035.07万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。基本支出991.667万元，项目支出43.4万元，其中公共安全工作经费7万元，群众工作人员生活补助7.2万元，公共安全人员补助经费24.2万元，老龄事业费5万元。
五、关于克州民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州民政局2018年一般公共预算拨款基本支出1035.07万元，比上年执行数增加53.54万元，增加4.92%。主要原因是：人员调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1058.07万元。
其中：基本支出1014.67占95.89%，主要用于人员经费及公用经费；项目支出43.4万元占4.11%，主要用于群众工作人员补助，联建工作经费及老龄事业费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2018年预算数为1035.07万元，比上年执行数增加53.54万元，增加4.92%，主要原因是人员调资；上级补助收入资金11万元，与上年保持一致；其他收入12万元，与上年保持一致。
六、关于克州民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州民政局2018年一般公共预算基本支出991.67万元， 其中：人员经费946.66万元，主要包括：基本工资123.07万元、津贴补贴171.98万元、奖金10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.2万元、其他社会保障缴费67.42万元、住房公积金29.54万元、离休费13.18万元、退休费464.86万元、生活补助12.85万元、奖励金1.04万元。
公用经费45.01万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费18.4万元、差旅费7万元、会议费0.8万元、公务接待费1.5万元、工会经费1.72万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费5.95万元、手续费0.05万元。
七、关于克州民政局2018年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：公共安全工作经费
设立的政策依据：公共安全工作经费
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州民政局
资金分配情况：工作经费
资金执行时间：2018年全年
2、项目名称：老龄事业费
设立的政策依据：老龄事业费
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州民政局
资金分配情况：工作经费
资金执行时间：2018年全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
1、项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：群众工作人员生活补助
预算安排规模：7.2万元
项目承担单位：克州民政局
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴标准：每人每天40元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富
2、项目名称：公共安全人员补助经费
设立的政策依据：公共安全人员补助经费
预算安排规模：24.2万元
项目承担单位：克州民政局
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴标准：群众工作人员1人每月2600元，群众工作6人每月1800元
补贴范围：群众工作人员1人，群众工作6人
补贴方式：发放给个人
发放程序：每月发放
受益人群和社会效益：帮助农牧民儿童学前教育
八、关于克州民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.95万元，公务接待费1.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.05万元，主要原因是压缩经费，严格执行八项规定；公务接待费减少1.5万元，压缩经费，严格执行八项规定。
九、关于克州民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.5万元，比上年预算减少 1.3 万元，下降6.56 %。主要原因是人员减少，公用经费减少。。
（二）政府采购情况
2018年， 克州民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆5辆，价值116.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值116.69 万元。
3.办公家具价值 0 万元。
4.其他资产价值 111.30万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州民政局
|
项目名称
|
公共安全工作经费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目R
|
||||
|
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州民政局
|
||||
|
项目起止时间
|
1月-12月
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
|
项目资金（万元）
|
资金总额7
|
||||||
|
财政拨款7
|
|||||||
|
自有资金
|
|||||||
|
经营性收入
|
|||||||
|
其他收入
|
|||||||
|
其他
|
|||||||
|
单位职能阐述
|
克州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作及协助政府做好各项社会服务工作。
|
||||||
|
项目概况
|
圆满完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。
|
||||||
|
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
公共安全工作经费
|
|||||
|
项目申报的可行性
|
|
||||||
|
项目申报的必要性
|
|
||||||
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
|
1、公共安全工作经费
|
1月
|
12月
|
|||||
|
2、
|
|
|
|||||
|
……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州民政局
|
项目名称
|
群众工作人员生活补助
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目R
|
||||
|
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州民政局
|
||||
|
项目起止时间
|
1月-12月
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
|
项目资金（万元）
|
资金总额7.2
|
||||||
|
财政拨款7.2
|
|||||||
|
自有资金
|
|||||||
|
经营性收入
|
|||||||
|
其他收入
|
|||||||
|
其他
|
|||||||
|
单位职能阐述
|
克州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作及协助政府做好各项社会服务工作。
|
||||||
|
项目概况
|
圆满完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。
|
||||||
|
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
群众工作人员生活补助
|
|||||
|
项目申报的可行性
|
|
||||||
|
项目申报的必要性
|
|
||||||
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
|
1、群众工作人员生活补助
|
1月
|
12月
|
|||||
|
2、
|
|
|
|||||
|
……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州民政局
|
项目名称
|
公共安全人员补助经费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目R
|
||||
|
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州民政局
|
||||
|
项目起止时间
|
1月-12月
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
|
项目资金（万元）
|
资金总额24.2
|
||||||
|
财政拨款24.2
|
|||||||
|
自有资金
|
|||||||
|
经营性收入
|
|||||||
|
其他收入
|
|||||||
|
其他
|
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|
单位职能阐述
|
克州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作及协助政府做好各项社会服务工作。
|
||||||
|
项目概况
|
保证“访惠聚”及支教等工作人员伙食补助费落实到位，工作队能够圆满完成联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项联建工作，解决农民生活生产等各种困难。
|
||||||
|
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
公共安全人员补助经费
|
|||||
|
项目申报的可行性
|
|
||||||
|
项目申报的必要性
|
|
||||||
|
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
|
1、公共安全人员补助经费
|
1月
|
12月
|
|||||
|
2、
|
|
|
|||||
|
……
|
|
|
|||||
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州民政局
|
项目名称
|
老龄事业费
|
项目属性
|
新增项目□ 延续项目R
|
||||
|
主管部门
|
克州财政局
|
项目实施单位
|
克州民政局
|
||||
|
项目起止时间
|
1月-12月
|
项目负责人
|
|
联系电话
|
|
||
|
项目资金（万元）
|
资金总额5
|
||||||
|
财政拨款5
|
|||||||
|
自有资金
|
|||||||
|
经营性收入
|
|||||||
|
其他收入
|
|||||||
|
其他
|
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|
单位职能阐述
|
1．贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法>办法》，指导、监督、检查老年人权益保障工作。 2.组织贯彻落实州老龄工作委员会有关老龄工作的法规和政策。 3.研究提出全州老龄事业发展规划及重大决策，组织和推动老龄事业发展规划及重大决策的实施和落实。 4.协调和推动党政各涉老部门加强对老龄工作的指导和综合管理。 5.组织、指导全州各县市发展养老服务业和老龄产业，发展养老、医老、助老等社会公益事业。指导和协调各部门开展对涉老群团组织、城乡社区基层为老服务机构等老龄事业服务人员的培训。 6.组织、指导各涉老群团组织和老年人参与社会经济发展，促进精神文明、政治文明、物质文明建设；指导涉老群团组织和各部门组织开展有益于老年人身心健康的各种文体活动，丰富老年人精神文化生活。 7.动员、组织各部门和社会各界为老年人办实事、送温暖、助老解困活动，努力实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐；组织慰问特困老人和百岁老人。 8.指导、监督、检查和考核各县市的老龄工作。监督、检查各县市对《中华人民共和国老年人权益保障法》的贯彻落实。 9.接待老年人来信来访，落实老年人优待政策，为老年人办理《老年优待证》。 10.组织、协调有关老龄事务的对内、对外交流和重大活动。 11.开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。
12.承办州老龄工作委员会的日常工作。
|
||||||
|
项目概况
|
加大老年大学开办第二年的运行经费投入，加大宣传力度，增加开班数量和课程，更大范围地覆盖辖区老年群体。依托老协、老体协等组织，利用老年大学、社区日间照料中心等平台为老年人提供形式多样的老年活动，丰富老年人的精神文化生活。各社区开展空巢老人建档工作，努力解决老年人实际需求。在元旦、春节、重阳等重大节日组织辖区老年人参与的老年文化活动，同时加大对辖区内老年人老龄工作的宣传力度。
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||||||
|
项目立项情况
|
项目立项的依据
|
老龄事业费
|
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|
项目申报的可行性
|
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||||||
|
项目申报的必要性
|
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|
项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
||||
|
1、老龄事业费
|
1月
|
12月
|
|||||
|
2、
|
|
|
|||||
|
……
|
|
|
|||||
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、民政局.pdf
克州民政局
2018年1月22日
（此件公开发布）
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