克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局 2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局无下属预算单位，下设七个科室，分别是：办公室、种植业管理科、园艺特产科、农业产业化发展科、市场与科教信息科、组织人事与农业行政执法科、纪检监察室。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心和克州农业信息中心二个正科级事业单位。
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局编制数37人（其中行政17人，事业20人）。实有人数63人，其中：在职36人（行政19人，事业17人），增加2人；退休25人，减少1人；离休2人，增加或者减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
622.50
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
622.50
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
702.01
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
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|
217 金融支出
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
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223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
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|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
622.50
|
小计
|
702.01
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
79.51
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
702.01
|
支出合计
|
702.01
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
702.01
|
622.50
|
|
|
|
|
|
|
79.51
|
|
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|
|
|
合计
|
702.01
|
622.50
|
|
|
|
|
|
|
79.51
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
702.01
|
632.37
|
69.64
|
|
|
|
|
|
|
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|
合计
|
702.01
|
632.37
|
69.64
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
622.50
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
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|
205 教育支出
|
|
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|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
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|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
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|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
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|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
622.50
|
622.50
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
622.50
|
小计
|
622.50
|
622.50
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
622.50
|
支出总计
|
622.50
|
622.50
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
|||||||
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
|
单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
622.50
|
552.86
|
69.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
622.50
|
552.86
|
69.64
|
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30103
|
奖金
|
11.73
|
11.73
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
131.20
|
131.20
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
55.41
|
55.41
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
31.74
|
31.74
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
179.32
|
179.32
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
32.05
|
32.05
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
8.70
|
|
8.70
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
20.45
|
|
20.45
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
2.50
|
|
2.50
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.84
|
|
1.84
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.30
|
|
3.30
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.50
|
|
10.50
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.64
|
|
1.64
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
24.82
|
24.82
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
21.16
|
21.16
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
3.41
|
3.41
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
2.29
|
2.29
|
|
||
|
|
合计
|
552.86
|
493.13
|
59.73
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
42.64
|
|
|
42.64
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
农产品质量安全监测费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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69.64
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27.00
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42.64
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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14.50
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12.00
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12.00
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2.50
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14.50
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12.00
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12.00
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2.50
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算702.01万元。
收入预算包括：一般公共预算622.5万元，单位上年结余79.51万元。
支出预算包括：农林水支出702.01万元
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年收入预算702.01万元。其中：一般公共预算622.5万元，占88.67 %，比上年增加107.53万元。主要原因是：①今年将开展群众工作人员全年生活费35.44万元，计入年初预算当中，而上年这些经费都是办理的追加手续。②今年预算新增了农产品质量安全监测工作经费20万元。③今年预算新增了群众工作经费7万元。④今年预算新增了开展群众工作人员生活补助7.2万元。⑤今年新增了农口办公大楼的取暖费20.45万元。⑥2017年追加退休死亡人员抚恤金37.72万元。⑦今年公用经费预算较去年减少了34.14万元，较上年的48.6万元，减少14.46万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）79.51万元，占11.33 %，比上年减少368.24万元，主要原因是为了专项业务工作的顺利开展，留有一定的资金，安排下属相关业务单位完成相应的工作任务。同时较去年相比，减少了基本建设项目支出。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年支出预算702.01万元，其中：
基本支出632.36万元，占90.08 %，比上年增加113.79万元，主要原因是：⑴今年将开展群众工作人员全年生活费计入年初预算当中；⑵新增了农产品质量安全监测工作经费；⑶新增了群众工作经费；⑷新增了开展群众工作人员生活补助；⑸新增了联合办公大楼的公用取暖费；⑹今年公用经费预算较去年压缩了14.46万元。
项目支出69.64万元，占9.92 %，比上年减少374.52万元，减少的主要原因是支付建造联合办公大楼的基本建设项目支出较上年有所减少。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算 622.5万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共预算农林水支出622.5万元，主要用于人员工资、群众工作人员生活补助等人员经费支出493.13万元，用于办公费、差旅费、培训费、办公用水电费、公用取暖费等公用经费支出59.73万元，用于完成质检中心“双认证”、开展群众工作专项经费等项目支出69.64万元。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算拨款基本支出552.86万元，比上年执行数减少53.56万元，下降8.83%。主要原因是：①因为人员变动而形成的住房公积金、医改基金、养老保险及工资等较上年有所增加；②上年去世二名退休职工，发放抚恤金就有37.72万元。ƒ今年公用经费预算较上年压缩30%，用于开展群众工作专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水（213）622.5万元，占88.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算农林水（213）财政事务农业（01）行政运行（01）:2018年预算数为622.5万元，与上年执行数减少65.34万元，下降9.5%，主要原因是：①职工住房公积金、医改基金、养老保险及工资等较上年有所增加；②今年预算新增了开展群众工作人员生活补助费等；③新增了农产品质量安全监测项目经费等因素；④今年公用经费预算较上年压缩30%，用于开展群众工作专项经费。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算基本支出552.86万元， 其中：人员经费493.12万元，主要包括：基本工资131.2万元、津贴补贴179.32万元、奖金11.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.41万元、职工基本医疗保险缴费31.74万元、住房公积金32.05万元、离休费24.81万元、退休费21.16万元、生活补助3.41万元、奖励金2.29万元。
公用经费59.73万元，主要包括：办公费8.7万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费3万元、取暖费20.45万元、差旅费2万元、培训费1万元、会议费0.8万元、公务接待费2.5万元、劳务费1万元、工会经费1.84万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费10.5万元、办公设备购置1.64万元等。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年项目支出情况说明
情况一：项目支出
项目名称：农产品质量安全监测费
设立的政策依据：根据克农字〔2017〕85号的州领导批示
预算安排规模：20万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局（农产品安全检测中心）
资金分配情况：主要用于农产品安全监测工作经费
资金执行时间：2018年1月-12月
情况二：专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
资金分配情况：主要用于单位群众工作方面的支出
资金执行时间：2018年1月-12月
情况三：对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据州财政2018年预算编制内容
预算安排规模： 42.64万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
资金分配情况：根据标准按月发放
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政预算拨款
补贴人数：28人
补贴标准：长期开展群众工作人员：14人*每月1800元*12个月=30.24万元
教育工作人员2人*2600元*10个月=5.2万元
短期开展群众工作人员12人*40元*30天*5个月=7.2万元
补贴范围：开展群众工作人员
补贴方式：发放至个人
发放程序：每月根据开展群众工作小组汇总的考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。
受益人群和社会效益：主要是发放开展群众工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会的长治久安。
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数为14.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费2.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年执行数减少2.3万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.8万元，主要原因是：今年在保证单位各项业务工作正常开展的前提下，合理有效的压缩了公务用车运行维护费方面车辆加油、维护等开支；公务接待费较上年的3.38万元减少1.5万元，主要原因是减少了公务接待的次数和人数。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局行政单位机关运行经费财政拨款预算59.73万元，比上年预算增加4.91万元，增长8.95%。主要原因是增加了农口联合办公大楼公用取暖费的预算，同时财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照财政要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。
（二）政府采购情况
2018年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局政府采购预算102.14万元，其中：政府采购货物预算81.84万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算10.3万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋120平方米，价值10.83万元。
2.车辆1辆，价值28.65万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具（包括桌椅、电脑等）价值96.7万元。
4.其他资产价值0元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额69.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
项目名称
|
群众工作经费
|
项目属性
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新增项目√ 延续项目□
|
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主管部门
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克州农业局
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项目实施单位
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克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
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项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
|
曹东荣
|
联系电话
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4223313
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项目资金（万元）
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资金总额：7万元
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财政拨款：7万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；
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项目概况
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开展群众工作产生工作经费
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项目立项情况
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项目立项的依据
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聚焦总目标
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项目申报的可行性
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工作需要
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项目申报的必要性
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工作需要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作经费
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2018年1月
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2018年12月
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
项目名称
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群众工作人员补助经费
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项目属性
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新增项目√ 延续项目□
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|||
主管部门
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克州农业局
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项目实施单位
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
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|||
项目起止时间
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2018年1月-12月
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项目负责人
|
曹东荣
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联系电话
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4223313
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项目资金（万元）
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资金总额：42.64万元
|
|||||
财政拨款：42.64万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；
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项目概况
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干部职工在基层开展群众工作生活补助
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项目立项情况
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项目立项的依据
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聚焦总目标
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项目申报的可行性
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工作需要
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项目申报的必要性
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工作需要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、群众工作经费
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2018年1月
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2018年12月
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
项目名称
|
克州农产品质量安全监测经费
|
项目属性
|
新增项目√延续项目□
|
|||
主管部门
|
克州农业局
|
项目实施单位
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
|
|||
项目起止时间
|
2018年1月12月
|
项目负责人
|
韩玉洁
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联系电话
|
4223313
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项目资金（万元）
|
资金总额：20万元
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财政拨款：20万元
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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1、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。2、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。3、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。
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项目概况
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实施农产品安全检验检测，农业投入品监管和三品一标申报和证后监管整体常态性工作，投入运行机构考核“双认证”工作。对全州体系队伍建设人员及检验检测、农资人员、生产基地及农民等涉农人员的培训，指导县（市）农产品质量安全监管检测机构开展工作等。组织指导实施国家、行业有关农业标准，推进农业标准化基地建设的标准化和规范化。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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克农字（2017）85号
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项目申报的可行性
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项目可行
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项目申报的必要性
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业务工作的需求
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、实施农产品安全检验检测
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2018年1月
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2018年12月
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2、运行机构考核“双认证”工作
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2018年1月
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2018年12月
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3、检验检测、农资人员及农民的培训
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2018年1月
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2018年12月
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州农业局2018年预算公开资料.pdf
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业局
2018年1 月 24 日
（此件公开发布）
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