克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2018年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州贸促会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年克州贸促会预算情况说明
一、关于克州贸促会2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州贸促会2018年收入预算情况说明
三、关于克州贸促会2018年支出预算情况说明
四、关于克州贸促会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州贸促会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州贸促会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州贸促会2018年项目支出情况说明
八、关于克州贸促会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州贸促会2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州贸促会单位概况
一、主要职能
（一）根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。
（二）邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访；组织克州经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；组织或参与全州大型的招商引资活动，做好全州国际招商引资的促进工作；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议；负责与外国对口组织在新疆设立的代表机构以及外国在疆成立商会进行联络；向外国派遣常驻代表或设立代表处。
（三）根据中国贸促会和自治州人民政府授权，协调、管理自治州出国举办经济贸易展览会；代表克州出国举办经济贸易展览会、洽谈会；代表克州参加国际展览局的活动，组织克州企业参加国际经贸展览会；参加自治区贸促会在国外和境内举办的各种展览活动；负责安排或主办国外来克州经贸展览会及其他经贸展览会；审批克州贸促系统在自治州境内举办的对外经济技术展览会。
（四）出具出口商品原产地和代办人不可抗拒证明，签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证；代办涉外商贸文件的领事认证业务，承担暂准进出口货物海关单证册（ATA）的出证和担保工作；调解涉外经济贸易中的纠纷，代理和办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务；受理有关涉外工业产权，知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。
（五）宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例；推介克州投资环境、合作项目及出口产品，开展国内外经贸状况，企业资信的调查研究；进行经贸信息的收集，整理、传递和发布工作；组织中外经贸界的信息交流和贸易活动；承办克州对外招商及经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。
（六）负责对各县、市有关涉外商会、协会以及会员企业的协调、指导、联系和服务工作；为会员企业和其他企业提供服务；审核和办理有关出国人员（团组）证件等；监督指导所属单位的财务工作；承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。（七）办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州贸促会人民政府授权或交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
克州贸促会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。
克州贸促会编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人； 退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2018年部门预算公开表详见附件
表一：
克州贸促会收支总体情况表
编制部门：克州贸促会 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
77.62
|
201 一般公共服务支出
|
77.62
|
一般公共预算
|
77.62
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
77,。62
|
小 计
|
77.62
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
77.62
|
支 出 合 计
|
77.62
|
表二：
克州贸促会收入总体情况表
填报部门：克州贸促会 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
77.62
|
77.62
|
|
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|
合计
|
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|
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|
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|
表三：
克州贸促会支出总体情况表
编制部门： 克州贸促会 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
29
|
01
|
群众团体事务（行政运行）
|
77.62
|
76.42
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
合计
|
77.62
|
76.42
|
1.2
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
77.62
|
201 一般公共服务支出
|
77.62
|
77.62
|
|
一般公共预算
|
77.62
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
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|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
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|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
77.62
|
小 计
|
77.62
|
77.62
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
77.62
|
支 出 总 计
|
77.62
|
77.62
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
29
|
01
|
群众团体事务（行政运行）
|
77.62
|
74.62
|
1.2
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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||
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
77.62
|
74.62
|
1.2
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30102
|
合计
|
76.42
|
71.64
|
4.79
|
||
302
|
30229
|
津贴补贴
|
28.98
|
28.98
|
|
||
301
|
30229
|
福利费
|
0.52
|
|
0.52
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老缴费
|
8.86
|
8.86
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.29
|
|
0.29
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.34
|
4.34
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
1.78
|
1.78
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.5
|
0.5
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.98
|
|
0.98
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
1.70
|
1.70
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
20.36
|
20.36
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.5
|
|
0.5
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
5.11
|
5.11
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
|
|
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
联建人员补助经费
|
1.2
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
1.2
|
|
|
1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.5
|
0
|
1.0
|
0
|
1.0
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年克州贸促会预算情况说明
2018年克州贸促会预算情况说明
一、关于克州贸促会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州贸促会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算77.62万元。比上年度减少2.16万元，降低2.71%。主要原因是：严格执行中央精神，节约开支。
收入预算包括：一般公共预算收入77.62万元。
支出预算包括：一般公共服务支出77.62万元。
二、关于克州贸促会2018年收入预算情况说明
克州贸促会收入预算77.62万元，其中：
一般公共预算77.62万元，占100%，比上年减少2.16万元，降低2.71%。主要原因是严格执行中央精神，节约开支。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；
三、关于克州贸促会2018年支出预算情况说明
克州贸促会2018年支出预算77.62万元，其中：
基本支出76.42万元，占98.5%，比上年减少3.36万元，主要原因是节约开支。
项目支出1.2万元，占1.5%，比上年增加1.2万元，主要原因是开展群众工作。
四、关于克州贸促会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算77.62万元，比上年减少2.16万元，降低2.71%。主要原因是：严格执行中央精神，节约开支。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括一般公共服务支出77.62万元，主要用于人员经费 71.64 万元，机关运行经费4.79 万元.
五、关于克州贸促会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州贸促会2018年一般公共预算拨款基本支出77.62万元，比上年预算数减少2.16万元，下降2.71%。主要原因是：严格执行中央精神，压缩经费，节约开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）77.62万元，占100%。比上年预算数减少2.16万元，下降2.71%，主要原因是：人员经费增加0.97万元，公用经费减少4.31万元，项目经费增加1.2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2018年预算数为77.62万元，比上年预算数减少2.16万元，下降2.71%，主要原因是：节约开支。
六、关于克州贸促会2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州贸促会2018年一般公共预算基本支出76.42万元， 其中：
人员经费71.64万元，主要包括：基本工资:20.36万元、津贴补贴：28.98万元、奖金：1.7万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费：8.86万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金5.11万元、退休费1.78万元、奖励金0.5万元、
公用经费4.79万元万元，主要包括：办公费：1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.98万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费:0.5万元、工会经费：0.29万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费：1万元、其他社会保障缴费：0.29万元。
七、克州贸促会2018年项目支出情况说明
项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：1.2万元
项目承担单位：克州贸促会
资金分配情况：1个人10个月
资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：1人
补贴标准：40元/每天（10个月）
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：统一发放
发放程序：按月发放
受益人群和社会效益：维护驻村点社会大局稳定、长治久安。帮助当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展。
八、关于克州贸促会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州贸促会2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因：严格执行中央精神，压缩经费，节约开支 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州贸促会2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州贸促会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州贸促会本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12万元，比上年预算增加2.9万元，增长0.25 %。主要原因是开展业务工作需要。
（二）政府采购情况
2018年， 克州贸促会及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值25万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值 0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值4万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2018 年度）
填报单位：克州贸促会
项目名称
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群众工作人员经费
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项目属性
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新增项目 √延续项目□
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主管部门
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克州贸促会
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项目实施单位
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克州贸促会
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项目起止时间
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2018年1月至12月
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项目负责人
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阿地力
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联系电话
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4232671
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项目资金（万元）
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资金总额： 1.2万元
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财政拨款： 1.2万元
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自有资金 0万元
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经营性收入 0万元
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其他收入 0万元
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其他 0万元
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单位职能阐述
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根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。
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项目概况
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深入开展群众工作，切实为农民群众办实事，办好事，让农民群众感受到党的温暖和关怀。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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根据州财政2018年预算编制内容
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项目申报的可行性
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可行
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项目申报的必要性
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必要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、联建人员补助经费
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2018年1月1日
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2018年12月31日
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（五）其他需说明的事项
无其他事项说明
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州贸促会2018年部门预算公开.pdf
克州贸促会
2018年1月24日
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