克孜勒苏柯尔克孜自治州农村能源环境保护 工作站2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州农村能源环境保护工作站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州农村能源环境保护工作站2018年收入预算情况说明
三、关于克州农村能源环境保护工作站2018年支出预算情况说明
四、关于克州农村能源环境保护工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州农村能源环境保护工作站2018年项目支出情况说明
八、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州农村能源环境保护工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州农村能源环境保护工作站2018年单位概况
一、主要职能
主要职能：贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农村能源开发与环境保护等工作的方针、政策；负责全州农村能源开发与环境保护工作，部署实施农村能源环保开发项目；负责全州可再生能源（沼气、太阳能、风能、地热）技术推广；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；负责农村能源、环境环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策；负责全州野生植物的调查与保护；负责全州外来入侵生物的调查与防治；负责农村环境污染调查与防治；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。
二、机构设置及人员情况
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
从预算单位构成看，克州农村能源环境保护工作站的部门预算包括：系财政全额拨款事业单位，隶属于克州农业局，副县级。
克州农村能源环境保护工作站本级下设3个处室，分别是：站办公室、能源科、农业资源与环境保护科。主要负责农村能源、农业资源与环保工作。
克州农村能源环境保护工作站，事业单位 1家，纳入克州农村能源环境保护工作站2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
克州农村能源环境保护工作站编制数11个 ，实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
140.96
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
140.96
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
5.45
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
146.41
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
146.41
|
小 计
|
146.41
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
0
|
230 转移性支出
|
0
|
收 入 总 计
|
146.41
|
支 出 合 计
|
146.41
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
146.41
|
140.96
|
|
|
|
|
5.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
146.41
|
140.96
|
|
|
|
|
5.45
|
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
146.41
|
139.25
|
7.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
146.41
|
139.25
|
7.16
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
|
小 计
|
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
|
支 出 总 计
|
|
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
140.96
|
133.80
|
7.16
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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||
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||
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|
|
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||
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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||
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
140.96
|
133.80
|
7.16
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30229
|
福利费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.30
|
|
1.30
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.31
|
|
0.31
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.34
|
3.34
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.40
|
5.40
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.04
|
|
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
51.95
|
51.95
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.78
|
16.78
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
9.67
|
9.67
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.70
|
|
0.70
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
40.06
|
40.06
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.56
|
|
0.56
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
133.80
|
127.23
|
6.57
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州农村能源环境保护工作站
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
群众工作人员补助经费
|
4.76
|
|
|
4.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
211
|
04
|
02
|
农村环境保护
|
群众工作补助经费
|
2.40
|
|
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
7.16
|
|
|
7.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1.50
|
|
1.50
|
|
1.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州农村能源环境保护工作站单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州农村能源环境保护工作站2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州农村能源环境保护工作站部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算146.41万元。
收入预算包括：一般公共预算140.96万元、其他收入5.45万元。
支出预算包括：节能环保支出146.41万元
二、关于克州农村能源环境保护工作站2018年收入预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站收入预算146..41万元，其中：一般公共预算140.96万元，占96.28%，比上年减少10.39万元，主要原因是：一是今年4月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无 ；
其他收入5.45万元，占3.72%，比上年增加5.45万元，主要原因是:一是2017年外来入侵工作经费，二是2017年群众比较多开展不了业务工作所以余额比去年多；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）1.41万元，主要是：前年留下养老保险钱。
三、关于克州农村能源环境保护工作站单位2018年支出预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站单位2018年支出预算 140.96元，其中：
基本支出139.25万元，占93.19%，比上年减少16.2万元，主要原因是：：一是今年4月份一个正科工作人员调出工资减少；二是单位经费减少。
项目支出7.16万元，占4.89 %，比上年增加6.88万元，主要原因是：今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助。
四、关于克州农村能源环境保护工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算140.96万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
农村能源站2018年一般公共预算拨款基本支出133.80万元，比上年执行数减少21.65万元，下降0.86 %。主要原因是：一是今年公用经费压缩30%，二是今年4月份一个正科工作人员调出工资减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.节能环保（211）140.96万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.节能环保（211）自然环境保护（04）农村环境保护（02）:2018年预算数为140.96万元，比上年执行数增加3.67万元，增长2.60%，主要原因是：一是今年增加了群众工作经费和群众工作人员生活补助，二是2018年调资。
六、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明
农村能源站2017年一般公共预算基本支出133.80万元， 其中：
人员经费127.23万元，主要包括：基本工资40.06万元、津贴补贴51.95万元、奖金3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.78万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金9.67万元、奖励金0.04万元。
公用经费6.57万元，主要包括：办公费0.70万元、水费0.05万元、电费0.20万元、邮电费0.50万元、差旅费0.31万元、培训费0.05万元、劳务费0.40万元、工会经费0.56万元、福利费1万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公设备购置1.30万元。
七、关于克州农村能源环境保护工作站2018年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作人员生活补助。
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：7.16万元
项目承担单位：克州农村能源环境保护工作站
资金分配情况：群众工作人员生活补助7.16万元。
资金执行时间：2018年1月31日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作人员生活补助4个人。
补贴标准：生活补贴每月每人0.26万元、人员补助经费每月每人0.18万元、群众工作人员生活补助每月每人0.12万元。
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人。
受益人群和社会效益：维护群众工作点社会大局稳定、长治久安
八、关于克州农村能源环境保护工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州农村能源环境保护工作站部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.21万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.21万元，主要原因是今年开始我们单位群众工作地点改了任务比较重，下基层多，所以经费增加增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州农村能源环境保护工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明
1.克州农村能源环境保护工作站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
2.克州农村能源环境保护工作站年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州农村能源环境保护工作站本级及下1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.57万元，比上年预算减少2.02万元，下降23.51%。主要原因是 ：一是2018年预算拨款减少公共经费；二是2018年4月份一个正科工作人员调出工资减少；三是主要原因是财政调整支出结构，减少对公用经费安排力度，我单位严格按照要求坚持过紧日子，压减一般性支出，减少不必要的支出。
（二）政府采购情况：
2018年，克州农村能源站政府采购预算6.75万元，其中：政府采购货物预算2.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，农村能源站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、）等15个单位8层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。
2.车辆2辆，价值45.19万元；其中：一般公务用车2辆，价值45.19万元，执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值14.89万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度没有实行绩效管理的项目。
财政支出绩效目标申报表
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州农村能源环境保护工作站
项目名称
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群众工作经费
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项目属性
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新增项目√ 延续项目□
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主管部门
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克州农业局
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项目实施单位
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克州农村能源环境保护工作站
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项目起止时间
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2018年1月--12月
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项目负责人
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卡米里江
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联系电话
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0908-4229019
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项目资金（万元）
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资金总额:7.16万元
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财政拨款
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自有资金
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经营性收入
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其他收入
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其他
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单位职能阐述
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贯彻落实国家、自治区、自治州各项有关农业资源与环保工作的方针、政策。全州野生植物的调查与环保；全州外来入侵生物的调查与防治；农村环境污染调查与防治；全州农村环保项目；农业环境保护（环境监测、农田保护、水土污染）技术推广；环境保护技术标准、技术规范的实施和监督；农村环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；负责农村环保技术培训、咨询、指导服务工作。
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项目概况
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群众工作人员生活补助4个人。生活补贴每月每人0.26万元，1*0.26*10=2.6万元、人员补助经费每月每人0.18万元、1*0.18*12=2.16万元、群众工作人员生活补助每月每人0.12万元、4*0.004*30天*5月=2.4万元.资金总额:7.16万元。
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项目立项情况
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项目立项的依据
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聚焦总目标
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项目申报的可行性
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工作需要
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项目申报的必要性
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工作需要
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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1、
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2018年1月
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2018年12月
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2、
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……
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2018年预算公开.pdf
克州农村能源环境保护工作站
2018年1月25日
（此件公开发布）
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