克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州歌舞团单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年克州歌舞团预算公开表
一、克州歌舞团收支总体情况表
二、克州歌舞团收入总体情况表
三、克州歌舞团支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年克州歌舞团预算情况说明
一、关于克州歌舞团2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州歌舞团2018年收入预算情况说明
三、关于克州歌舞团2018年支出预算情况说明
四、关于克州歌舞团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州歌舞团2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州歌舞团2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州歌舞团2018年项目支出情况说明
八、关于克州歌舞团2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州歌舞团2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州歌舞团单位概况
一、主要职能
以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，坚持先进文化的前进方向，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。
二、机构设置及人员情况
克州歌舞团无下属预算单位，下设6 个科室，分别是：办公室、艺术指导室、舞蹈队、乐队声乐队、创作室、舞美队。
克州歌舞团编制数70 ，实有人数66 人，其中：在职66 人，增加10人； 退休 31 人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0 人。
第二部分 2018年克州歌舞团预算公开表（具体情况详见附件）
表一：
克州歌舞团收支总体情况表
编制部门：克州歌舞团单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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预算数
|
功能分类
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预算数
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| 财政拨款（补助）
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201 一般公共服务支出
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| 一般公共预算
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202 外交支出
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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| 教育收费(财政专户)
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204 公共安全支出
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| 事业收入
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205 教育支出
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| 事业单位经营收入
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206 科学技术支出
|
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| 其他收入
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207 文化体育与传媒支出
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| 用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
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209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
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219 援助其他地区支出
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220 国土资源气象等支出
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221 住房保障支出
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222 粮油物资管理支出
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223 国有资本经营预算支出
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227 预备费
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229 其他支出
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231 债务还本支出
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232 债务付息支出
|
|
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233 债务发行费支出
|
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| 小 计
|
|
小 计
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| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
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| 收 入 总 计
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|
支 出 合 计
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表二：
克州歌舞团收入总体情况表
填报部门： 克州歌舞团单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
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| 类
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款
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项
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合计
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表三：
克州歌舞团支出总体情况表
编制部门：克州歌舞团单位：万元
| 项目
|
支出预算
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
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| 类
|
款
|
项
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合计
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州歌舞团单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
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| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
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| 一般公共预算
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202 外交支出
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| 政府性基金预算
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203 国防支出
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|
204 公共安全支出
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205 教育支出
|
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|
206 科学技术支出
|
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|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
208 社会保障和就业支出
|
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|
209 社会保险基金支出
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210 医疗卫生与计划生育支出
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211 节能环保支出
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
217 金融支出
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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221 住房保障支出
|
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222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
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|
229 其他支出
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
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|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
|
小 计
|
|
|
|
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|
230 转移性支出
|
|
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|
| 收 入 总 计
|
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支 出 总 计
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表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
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| 编制部门：克州歌舞团
|
|
|
单位：万元
|
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| 项目
|
一般公共预算支出
|
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
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基本支出
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项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
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| 编制部门：克州歌舞团
|
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单位：万元
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| 项目
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一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
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人员经费
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公用经费
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| 类
|
款
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||||||
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| …
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…
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合计
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表七：
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项目支出情况表
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编制部门：克州歌舞团
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单位：万元
|
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| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
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其他支出
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| 类
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款
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项
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合计
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表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州歌舞团单位：万元
| 合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州歌舞团单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
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合计
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备注：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分 2018年克州歌舞团预算情况说明
2018年克州歌舞团预算情况说明
一、关于克州歌舞团2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州歌舞团2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1132.19 万元。
收入预算包括：一般公共预算729.73万元、上级补助收入42万元、单位上年结余360.46万元。
支出预算包括：文化体育和传媒支出1132.19万元。
二、关于克州歌舞团2018年收入预算情况说明
克州歌舞团收入预算1132.19元，其中：
一般公共预算729.73 万元，占64.42%，比上年增加88.49万元，主要原因是：
（1）2018年财政增加安排了群众工作人员生活补助
（2）新招录9名人员，调入1名作曲家。
（3）事业单位工资普调，职工工资增加。
政府性基金预算0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入42 万元，占3.73 %，比上年增加42万元，主要原因是上级单位拨付三区人才经费、玛纳斯节经费，上级补助收入比上年增加。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）360.46 万元，占31.85%，比上年增加251.46万元，主要原因是财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，用于开展文化活动，2017年未支付完毕。
三、关于克州歌舞团2018年支出预算情况说明
克州歌舞团2018年支出预算1132.19，其中：
基本支出1125.71万元，占99.43%，比上年增加396.47万元，主要原因是增加新招录9名人员、调入一名作曲家，拨付三区人才经费、玛纳斯节经费，调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。
项目支出6.48万元，占0.57 %，比上年减少14.52万元，主要原因是财政减少拨付举办春节联欢晚会的经费。
四、关于克州歌舞团2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算729.73 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育和传媒支出729.73万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克州歌舞团2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州歌舞团2018年一般公共预算拨款基本支出723.25万元，比上年执行数减少73.48万元，下降9.22 %。主要原因是：我单位有三人工资降级、辞职2人、开除1人，财政减少公用经费安排力度，我单位严格压减各项公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.文化体育和传媒207（类）729.73万元，占100%。
2.艺术表演团体事业运行对应的基本支出723.25万元是指人员经费支出和公用经费支出，占99%；项目支出6.48万元是指群众工作补助经费，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育和传媒207（类）艺术表演团体01（款）事业运07（项）:2018年预算数为729.73 万元，比上年执行数增加12.53万元，增长1.75%，主要原因是：调整职工的基本工资、其他社会保障缴费。
上级补助收入2018年预算数42万元，比上年执行数增加42万元，增加100%，主要原因是：上级单位拨付公共文化服务体系项目资金，专项用于开展歌舞下乡演出，丰富群众精神文化生活，上级补助收入比上年增加。
单位上年结余2018年预算数360.46万元，比上年执行数增加360.46万元，增加100%，主要原因是：财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,用于开展各县市乡镇演出。
六、关于克州歌舞团2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州歌舞团2018年一般公共预算基本支出723.25万元， 其中：人员经费708.77 万元，主要包括：基本工资185.39万元、津贴补贴299.87万元、奖金15.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.15万元、其他社会保障缴费37.16万元、住房公积金50.05万元、退休费24.47万元、生活补助6.58万元奖励金2.66万元。
公用经费14.48万元，主要包括：办公费1.6万元、工会经费2.74万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费5.2万元。
七、关于克州歌舞团2018年项目支出情况说明
（一）克州歌舞团无项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）属于对个人补贴的项目支出
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：6.48万元
项目承担单位：克州歌舞团
资金分配情况：0.65万元
资金执行时间：2018年1月至5月
资金来源：财政拨款
补贴人数：10
补贴标准：1200元/人/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
八、关于克州歌舞团2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州歌舞团2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加2.2万元，主要原因是我单位到县市演出活动增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位为副县级单位，上级主管部门为克州文广局，产生的公务接待费由文广局承担，因此我单位无公务接待费情况。
九、关于克州歌舞团2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州歌舞团2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年克州歌舞团本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.48万元，比上年预算减少4.03万元，下降21.77 %。主要原因是财政减少我单位公用经费安排力度，本着厉行节约的原则，减少日常公用经费支出。
（二）政府采购情况
2018年，克州歌舞团及下属单位政府采购预算402.46万元，其中：政府采购货物预算332.46万元，政府采购工程预算70万元，政府采购服务预算0万元。
2018年度克州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为293.69万元
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆3辆，价值109.83万元；其中：一般公务用车3辆，价值109.83万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值35.6万元。
4.其他资产价值148.26万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2018年克州歌舞团预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额6.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州歌舞团
| 项目名称
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群众工作经费
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项目属性
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新增项目γ延续项目□
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| 主管部门
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克州文化体育广播影视局
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项目实施单位
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克州歌舞团
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| 项目起止时间
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2018年1月1日至5月31日
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项目负责人
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帕牙孜.吐达洪
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| 项目资金（万元）
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资金总额6.48万元
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| 财政拨款6.48万元
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| 自有资金
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| 经营性收入
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| 其他收入
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| 其他
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| 单位职能阐述
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以“邓小平理论”、“三个代表”重要思想统领全局，坚持先进文化的前进方向，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，推动文化产业蓬勃发展，为满足人民群众的精神文明需要，创作出浓郁的地方特色的优秀作品，用“文化搭台，经济唱戏”这一新的理论，为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。
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| 项目概况
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通过与群众沟通交流，了解社情民意，为群众解决实际困难，用于在进行群众工作中产生的伙食费及住宿费等。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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党的群众路线
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| 项目申报的可行性
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更好地融入到群众工作中去
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| 项目申报的必要性
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更好地开展群众工作
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 群众工作人员补助经费
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2018年1月1日
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2018年5月31日
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（五）其他需说明的事项
单位没有其他需说明要事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州歌舞团2018年预算批复.xls
克州歌舞团
2018年1月20日
（此件公开发布）
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