克孜勒苏柯尔克孜自治州教育工会2018年部门预算公开

目 录

第一部分 克州教育工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州教育工会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育工会2018年收入预算情况说明

三、关于克州教育工会2018年支出预算情况说明

四、关于克州教育工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育工会2018年项目支出情况说明

八、关于克州教育工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州教育工会单位概况

一、主要职能

克州教育工会职责：1.开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。2.做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。3.依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度,加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。4.保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助;组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作,解除教职工的后顾之忧。5.开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。6.维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题,做好保护工作。7.收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。8.加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化,搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州教育工会预算包括：教育工会本级预算及下属1家困难职工帮扶中心预算单位在内的汇总预算。

克州教育工会本级下设0个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位1家，纳入克州教育工会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

克州困难职工帮扶中心。

克州教育工会（含困难职工帮扶中心）编制数6名，实有人数3人，其中：在职 3人，增加或减少0 人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州教育工会单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2018年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州教育工会单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2018年没有安排“三公”经费支出，“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州教育工会单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2018年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州教育工会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育工会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算43.62万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入43.62万元。

支出预算包括：一般公共服务支出43.62万元

二、关于克州教育工会2018年收入预算情况说明

克州教育工会2018年部门收入预算43.62元，其中：

一般公共预算43.62万元，占100 %，比上年增加1.87万元，主要原因原在职人员工资增资。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有政府性基金预算；

三、关于克州教育工会2018年支出预算情况说明

克州教育工会2018年支出预算43.62万元，其中：基本支出43.62万元，占100%，比上年增加1.87万元，主要原因是在职人员增资。

四、关于克州教育工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算43.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出43.62万元，其中：基本支出43.62万元，比上年增加1.87万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，占0%，比上年增加0 万元，主要原因是财政没有安排预算资金。

五、关于克州教育工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州教育工会2018年一般公共预算拨款基本支出43.62万元，比上年预算数增加1.87万元，增加4.29%。主要原因是：在职人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）43.62万元元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（205类）财政事务（99款）行政运行（01项）:2018年预算数为43.62万元，比上年执行数增加1.87万元，增加4.29%。主要原因是：在职人员增资。

六、关于克州教育工会2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会2018年一般公共预算基本支出43.62万元， 其中：人员经费43.17万元，主要包括：基本工资11.57万元、津贴补贴15.90万元、奖金0.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金2.79万元、退休费3.44万元等。

公用经费0.45万元，主要包括：工会经费0.16万元、福利费0.29万元等。

七、关于克州教育工会2018年项目支出情况说明

克州教育工会2018年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克州教育工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元, 主要原因是年初未安排预算。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州教育工会2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.45万元，比上年预算增加0.02万元，增加4.65 %。主要原因是单位职工个人福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2018年，克州教育工会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元.

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州教育工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州教育工会

(五) 其他需说明的事项

克州教育工会有一套独立的预算报表，三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产，不在部门预算中体现。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州教育工会--2018年部门预算公开表

      2、克州教育工会2018年预算公开说明.pdf

克州教育工会

2018年1月20日

（此件公开发布）