新疆中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化领导小组办公室2018年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委网信办2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州党委网信办概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州党委网信办2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州党委网信办2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委网信办2018年收入预算情况说明

三、关于克州党委网信办2018年支出预算情况说明

四、关于克州党委网信办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委网信办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委网信办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委网信办2018年项目支出情况说明

八、关于克州党委网信办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委网信办2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州党委网信办单位概况

一、主要职能

（略）

二、机构设置及人员情况

克州党委网信办无下属预算单位，下设7个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和社会工作科、网络协调管理和执法监督科、网络新闻信息传播科、网络评论中心、网络举报中心、应急指挥中心。

克州党委网信办编制数20个，实有人数12人，其中：在职12人，增加12人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表详见附件

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年克州党委网信办预算情况说明

一、关于克州党委网信办2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委网信办2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算252.38万元。收入预算包括：一般公共预算252.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出252.38万元。

二、关于克州党委网信办2018年收入预算情况说明

克州党委网信办收入预算252.38万元，其中：

一般公共预算252.38万元，占100%，比上年增加252.38万元，主要原因是：我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是我单位没有政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有单位上年结余。

三、关于克州党委网信办2018年支出预算情况说明

克州党委网信办2018年支出预算252.38万元，其中：

基本支出140.38万元，占56%，比上年增加140.38万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017年没有预算支出。

项目支出112万元，占44%，比上年增加112万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017年没有预算支出。

四、关于克州党委网信办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算252.38万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出252.38万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州党委网信办2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委网信办2018年一般公共预算拨款基本支出252.38万元，比上年执行数增加252.38万元，增长100%。主要原因是：我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）252.38万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为252.38万元，比上年执行数增加252.38万元，增长100%。主要原因是：我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入。

六、关于克州网信办2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办2018年一般公共预算基本支出252.38 万元， 其中：

人员经费129.17万元，主要包括：基本工资36.78万元、津贴补贴55.78万元、奖金3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元、住房公积金9.63万元。

公用经费11.22万元，主要包括：办公费0.7万元、取暖费5.52万元、工会经费0.54万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费3万元。

七、克州党委网信办2018年项目支出情况说明

（一）项目名称：“专网”经费支出

设立的政策依据：此项目根据自治区党委网信办相关文件要求，经州领导同意而设立。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：资金主要用于“专网”通信服务费。

资金执行时间：2018年12月31日之前

（二）项目名称：全州网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：根据自治区党委网信办相关文件要求，经州领导同意而设立。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：全年邮电费8万元、劳务费12.6万元、培训费20万元、其他商品和服务支出59.4万元。

资金执行时间：2018年12月31日之前

八、关于克州党委网信办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加3.5万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入；公务接待费增加0.5万元，主要原因是我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入。

九、克州党委网信办2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州党委网信办本级机关运行经费财政拨款预算11.22万元，比上年预算增加11.22万元，增长100%。主要原因是我单位属于新成立单位，2017年没有预算收入。

（二）政府采购情况

2018年，克州党委网信办政府采购预算50.85万元，其中：政府采购货物预算25.85万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算20万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州党委网信办占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2400平方米，价值0万元。说明：目前我单位办公的房屋属于克州国有资产投资经营有限责任公司，经州委研究同意我单位无偿使用此办公楼。

2.车辆2 辆，价值0万元；说明：我单位使用的两辆车分别跟州司法局和州公安局借的。

3.办公家具价值11.70万元。

4.其他资产价值54.10万元。

其中：单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额112万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委网信办

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州党委网信办

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州党委网信办2018年预算公开20190103.pdf

（此件公开发布）

克州党委网信办

2018 年01月25日