克孜勒苏柯尔克孜自治州克州检纪委 2018年部门预算公开

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州克州检纪委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州检纪委2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州检纪委2018年收入预算情况说明

三、关于克州检纪委2018年支出预算情况说明

四、关于克州检纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州检纪委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州检纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州检纪委2018年项目支出情况说明

八、关于克州检纪委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州检纪委2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州检纪委单位概况

一、主要职能

克州纪检委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州纪委机关负责纪委全体会议、常委会议、各部门培训工作，组织实施机关的各类会议，负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一思想和行动。

（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定纪委工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（3）组织协调指导党风廉政工作。

（4）严格检查党的队伍中违反党纪党规以及一系列纪律的行为，督促检查各部门落实党风廉政建设；督促检查切实履行好组织领导，健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责，细化责任内容，强化对同级纪委工作领导的领导，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况，做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手，班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职，直面问题，发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施，组织和推动各项工作的落实。

二、机构设置及人员情况

州纪委单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：内设办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、干部监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、审理室，12个派驻纪检组，州党委巡察办设在州纪委。

克州纪检委部门编制数57，实有人数41人，其中：在职41人，增加或减少0人； 退休19人，增加1人，减少2人；离休2人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州纪检委部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州纪检委部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1158.797478万元。

收入预算包括：一般公共预算1137.997478万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1158.797478万元。

二、关于克州纪检委部门2018年收入预算情况说明

克州纪检委部门收入预算1158.797478万元，其中：

一般公共预算1137.997478万元，占98%，比上年增加433.56677万元，主要原因是人员增加，巡办工作经费增加，办案经费增加。

克州纪委2018年收入预算1158.797478万元。其中：一般公共预1137.997478万元，占98%，比上年增加433.46677万元。主要原因是：1.今年将开展群众工作人员全年生活费26.36万元，计入年初预算当中。2.今年预算新增了群众工作经费7万元。3.今年预算新增了办案、巡察经费400万元。⑦今年公用经费预算较去年减少了55.95万元，较上年的107.5万元，减少55.95万元，主要是压缩了公用经费预算，增加了群众工作经费的安排，以确保各项群众工作的顺利开展。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。

三、关于克州纪检委部门单位2018年支出预算情况说明

克州纪检委部门单位2018年支出预算1158.797478万元，其中：

基本支出660.84万元，占57.03%，比上年减少27.59万元，主要原因是2017度财政盘活上年结余资金和2017年结余资金。1.今年将开展群众工作人员全年生活费比去年有所减少；2.今年公用经费预算较去年压缩了55.95万元。

项目支出497.96万元，占42.97%，比上年增加414.76万元，主要原因是增加群众工作费7万元，群众工作人员生活补助7.76万元，巡察督查办案经费400万元。

四、关于克州纪检委部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1158.797478万元。

支出预算包括：一般公共预算支出1158.8万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、办公用水电费、公用取暖费等公用经费支出660.84万元，用于项目支出497.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纪检委部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纪检委部门2018年一般公共预算拨款基本支出1158.797478万元，比上年预算数减少529.9853万元，下降31.38%。主要原因是：财政调整支出结构。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）1158.797478万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（11）行政运行（01）:2018年预算数为1158.797478万元，比上年预算数减少529.9853万元，下降31.38%，主要原因是：财政调整支出结构。

六、关于克州纪检委部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州纪检委部门2018年一般公共预算基本支出660.84万元， 其中：

人员经费589.63万元，主要包括：基本工资159.07万元、津贴补贴220.49万元、奖金24.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.87万元、其他社会保障缴费35.8万元、住房公积金39.12万元、离休费22.09万元、退休费16.90万元、生活补助3.98万元、奖励金0.09万元等。

公用经费71.2万元，主要包括：办公费8.05万元、印刷费2万元、水费2.5万元、电费4万元、邮电费2.5万元、取暖费13.41万元、差旅费5.5万元、会议费2万元、培训费1.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费4万元、工会经费2.23万元、福利费4.02万元、公务用车运行维护费14万元、办公设备购置2万元等。

七、关于克州纪检委部门2018年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作人员经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州纪检委资金分配情况

资金执行时间：2018-12-30

2.项目名称：办案中心经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：22万元

项目承担单位：克州纪检委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018-12-30

3.项目名称：派驻第一纪检组

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州纪检委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018-12-30

4.项目名称：巡察、督查、办案经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：400万元

项目承担单位：克州纪检委

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2018-12-30

5.项目名称：群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：26.36万元

项目承担单位：克州纪检委

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

执行时间：2018-12-30

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：8人

补贴标准：1800元/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发现金

发放程序：由财务主管领导签字审批发放

受益人群和社会效益：访惠聚人员，解决人员吃饭等费用，更好的投入工作中。

6.项目名称：联建人员生活补助

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：11.4万元

项目承担单位：克州纪检委

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助

资金来源：自治州转项资金

补贴人数：全体干部

补贴标准：40元/人

补贴范围：全体干部

补贴方式：发现金

发放程序：由财务主管领导签字审批发放

受益人群和社会效益：访惠聚人员，解决人员吃饭等费用，更好的投入工作中。

7.项目名称：办案中心工作经费29.2万元

设立的政策依据：根据党委、政府文件规定

预算安排规模：29.2万元

项目承担单位：克州纪检委资金分配情况

资金执行时间：2018-12-30

八、关于克州纪检委部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纪检委部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费14万元，公务接待费3.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少4万元，主要原因是压缩经费；公务接待费减少1.5万元，主要原因是减少接待。

九、关于克州纪检委部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州纪检委部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州纪检委本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.2万元，比上年预算减少59.34万元，下降45.45%。主要原因是财政调整支出结构。

（二）政府采购情况

2018年，克州纪检委部门及下属单位政府采购预算22.98万元，其中：政府采购货物预算22.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州纪检委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2156平方米，价值822.27万元。

2.车辆6辆，价值147.2845万元；其中：一般公务用车6辆，价值147.2845万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值383.6962万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额497.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州纪检委

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：克州纪检委

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州纪委2018年预算公开说明.pdf

      2、2018年克州纪检委预算公开表.xlsx

克州纪检委

2018 年1 月20 日

（此件公开发布）