2017年度克州党委统战部部门决算 公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州党委统战部单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能。克州党委统战部是中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会主管统一战线工作的职能部门，承担组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一的方针、政策，调整了解自治州统战工作情况，掌握分析统一战线工作中政治思想动态，及时准确地向州党委反映情况，并提出开展统战工作的建议和意见；主管党外人士的政治安排，做好党外代表人士的培训工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作，组织工商界、非公有制经济人士，积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目；做好非公有制代表人士的政治思想工作，加强与民营停业和个体工商户代表人士的联系，深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议；指导县、市和州各单位的统战工作，指导有关社团、协会工作。
（二）机构设置。根据单位主要职责，克州党委统战部设办公室、民宗科、台湾工作办公室等3个内设机构。
（三）人员情况。单位编制数11人，单位现有人员8人，其中：行政编制7人（含工勤人员1人），事业编制1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州党委统战部部门决算包括：克州党委统战部（单位）部门本级决算，无所属单位决算。
纳入克州党委统战部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州党委统战部 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1467.44万元,与上年收入435.42万元相比，增加1032.02万元，增长237.02%，支出1498.58万元,与上年支出385.11万元相比，增加1113.47万元，增长289.13%，结余80.26万元，与上年结余113.13万元相比，减少32.87万元，降低29.06%。增减变化主要原因是：其他收入增加。
与年初预算相比，年初预算收入185.33万元，收入增加1282.11万元，增长691.8%，年初预算支出增加1200.12万元，增长402.1%。增减变化主要原因是：其他收入增加。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1467.44万元，其中：财政拨款收入457.88万元，占31.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1009.56万元，占68.8%。增减变化的主要原因是：其他收入、自治州专项经费增加。
本年预算收入185.33万，收入增加1282.11万元，增长691.8%，其中：财政拨款收入457.88万元，增长147.06%，其他收入增加1009.560万元。增减变化的主要原因是：其他收入、自治州专项经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计1498.58万元，其中：基本支出1444.96万元，占96.42%；项目支出53.62万元，占3.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：群众工作支出占比大。
本年预算支出298.46，增加1200.12万元，增长402.1%。其中：基本支出预算280.40万元，增加1164.56万元，增长415.32%；项目预算支出18.05万元，增加35.56万元，增长196.90%。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入457.88万元，与上年相比，增加137.91万元，增长43.10%。增减变化的主要原因是：自治区专项补助资金增加。财政拨款支出515.73万元，与上年相比，增加250.36万元，增长94.34%。其中：基本支出462.11万元，项目支出53.62万元。增减变化的主要原因是：自治州专项经费支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少59.58万元，降低100%。增减变化的主要原因是：财政收回2017年盘活资金。
与年初预算相比财政拨款收入增加272.55万元，增长147.06%，财政拨款支出增加217.27万元，增长72.80%。主要原因是：自治州专项经费收入支出增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出515.73万元，与上年相比，增加250.36万元，增长94.34%。增减变化的主要原因是：自治州专项经费支出增加。其中：按功能分类科目，2013401行政运行支出449.70万元，2013499其他统战事务支出53.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.41万元。按经济分类科目，工资福利支出122.86万元，商品和服务支出285.15万元，对个人和家庭补助支出100.91万元，其他资本性支出6.81万元。
与预算相比情况。财政拨款支出决算比预算增加217.27万元，增长72.80%。主要原因是：自治州专项经费支出增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收支决算情况。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出情况。
三、部门结转结余情况
年末结转结余80.25万元。与上年相比，减少32.87万元，降低29.06%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少59.58万元，降低100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.27万元，比上年减少4.2万元，降低49.56%，减少原因是“三公”经费压缩。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占74.03%，比上年减少0.29万元，降低8.29%，减少原因是严格控制支出；公务接待费支出1.11万元，占25.97%，比上年减少3.91万元，降低77.91%，减少原因是接待减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州党委统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费3.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.16万元。主要用于车辆运行及维护等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.11万元。具体是：国内公务接待支出1.11万元，主要是自治区调研检查等。克州党委统战部国内公务接待15批次，120人次。
与预算相比“三公”经费支出减少0.43万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少0.34万元，公务接待费用减少0.09万元。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州党委统战部机关运行经费支出238.34万元，比上年增加165.76万元，增长228.37%，主要原因是培训力度加大，专项经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
克州党委统战部政府采购计划12.17万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计169.41万元，其中：流动资产80.25万元，固定资产89.16万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值54.20万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值34.96万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州党委统战部资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算18.05万元，项目支出决算53.62万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.宗教人士项目
全部用于宗教人士生活补贴，通过项目的实施，促进了宗教和谐和睦；加强了党群关系，使宗教人士和信教群众感受到党和政府的关心、关爱；使宗教人士进一步，聚焦总目标，坚定“四个认同”，为新疆的社会稳定和长治久安做出应有的贡献。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）01（项）：指行政运行。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。。208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件：新疆克州统战部.XLS
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