2017年度克州卫生和计划生育委员会部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州卫生和计划生育委员会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
1、部门主要职能
（1）、国外医疗团体来克州短期行医审批；
（2）、对传染病病人尸体或者疑似传染病病人尸体进行解剖查验的审批；
（3）、对计划生育技术服务人员执业证书的核发；
（4）、对州本级饮用水供水单位卫生许可；
（5）、对州本级公共场所及新建改建扩建的公共场所的选址和设计的卫生许可；
（6）、拟定全州卫生和计生资源配置规划的编制和实施；
（7）、制定全州疾病预防控制规划、突发公共卫生事件的卫生应急医疗救援，发布传人病信息，突发公共卫生事件应急处置信息处。
2、机构设置情况
内设7个科室；办公室、政策法规与综合监督科、医政医管与药政科、基层卫生与妇幼健康服务科、卫生应急和疾病防控科、计划生育和家庭发展科、监察室。
3、年末编制情况
克州卫计委机关行政编制16名。其中：县级领导5名，科室领导职数7名。机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制2名。
4、实有人数情况
2017年末实有在职23人，行政编制18人，参公管理5人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州卫生和计划生育委员部门决算包括：克州卫生和计划生育委员1个单位。无所属单位决算。
纳入克州卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
克州卫生和计划生育委员会 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2248.98万元,与上年相比，增加1255.31万元，增长126.33%，2017年度支出2838.61万元,与上年相比，增加2258.32万元，增长389.17%，结余102.41万元，与上年相比，减少712.71万元，降低87.44%。增加主要原因是：收支增加2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并；2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元，结余减少是财政盘活2016年度以前结余资金。
与预算相比情况。与2017年预算收入581.56万元，实际拨款2248.98万元，增加1667.42万元，增长286.72%，增长原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。与预算支出1431.47万元，实际支出2838.61万元，增加支出1407.14万元，增长98.30%。增加原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2248.98万元，其中：财政拨款收入2056.80万元，占91.46%；其他收入192.18万元，占8.54%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款；主要原因是：财政拨款收入较上年增加1255.31万元，增加原因是2017年新增全民健康体检经费1587万元，其他收入较上年减少184.06万元，江苏援疆资金减少。
与预算相比情况：2017年预算收入581.56万元，实际拨款2248.98万元，增加1667.42万元，增长286.72%，增长原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2838.61万元，其中：基本支出637.29万元，占22.45%；项目支出2201.32万元，占77.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是：增大原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
与预算相比情况：预算支出1431.47万元，实际支出2838.61万元，增加1407.14万元，增长98.30%。增大原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2056.8万元，与上年相比，增加1439.37万元，增长233.12%。增加变化的主要原因是：是2017年新增全民健康体检经费1587万元。财政拨款支出2457.77万元，与上年相比，增加2165.26万元，增长740.23%。其中：基本支出438.76万元，项目支出2019.01万元。增减变化的主要原因是：收支增加2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并；主要是2017年新增全民健康体检经费1587万元，拨付各基层单位的二级医疗机构支援农村卫生项目经费。财政拨款结转结余零万元，与上年相比，减少524.04万元，降低100%。增减变化的主要原因是：结余减少是财政盘活2016年度以前结余资金。
与预算相比情况：2017年预算收入366.56万元，实际拨款2056.80万元，增加1690.24万元，增长461.11%，预算支出879.75万元，实际支出2457.77万元，增加1578.02万元，增长179.37%。收支增长原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出2457.77万元，与上年相比，增加2165.26万元，增长740.23%。增加变化的主要原因是：全民健康体检项目支出增加。其中：按功能分类科目，2050201学期教育支出2.6万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.22万元，2100101行政运行366.94万元，2100299其他公立医院支出支出103.60万元，2100408基本公共卫生服务支出13.69万元，2100409重大公共卫生专项支出338.79万元，2100499其他公共卫生支出1562.93万元，2100799其他计划生育服务支出34.79万元，2299901其他支出4.21万元；按经济分类科目，工资福利支出228.92万元，商品与服务支出2154.89万元，对个人家庭补助支出54.37万元。
与预算相比情况：预算支出879.75万元，实际支出2457.77万元，增加1578.02万元，增长179.37%。增长原因是2017年新增财政拨全州全民健康体检经费1587万元，通过主管单位拨到各县市及州直医疗卫生机构，健康快车白内障复明手术项目资金增加100.89万元。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2016年度、2017年度克州卫生和计划生育委员会无政府性基金预算收支。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2016年度、2017年度克州卫生和计划生育委员会无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余102.41万元。与上年相比，减少712.71万元，降低87.44%，结余减少是财政盘活2016年度以前结余资金。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少524.05万元，降低100%，结余减少是财政盘活2016年度以前结余资金。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.26万元，比上年增加24.02万元，增长1074.46%，增加原因是2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并导致三公经费增加。其中；因公出国（境）费支出0万元，上年同期支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出24.51万元，占93.34%，比上年增加22.51万元，增长1124.49%增加原因是2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并导致公务运行维护费增加；公务接待费支出1.75万元，占6.66%，比上年增加1.51万元，增长646.83 %，增加原因是2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并导致公务接待费增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州卫计委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费24.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.51万元。主要用于全民健康体检工作、计划生育工作、重大公共卫生工作、基本公共卫生等工作的督导检查。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为5辆。
公务接待费1.75万元。具体是：国内公务接待支出1.75万元，主要是全民健康体检工作、健康快车白内障复明手术、江苏援疆专家、重大公共卫生项目督导检查接待增加等。克州卫计委国内公务接待15批次，102人次。
与预算相比情况：预算决算一致。
其他有关说明内容: 单位增加公务用车2辆，是原因2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并，车辆移交。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州卫计委机关运行经费支出155.46万元，比上年增加109万元，增长234.59%，主要原因是2017年原克州卫生局与原克州计生委两个单位决算合并导致机关运行经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
克州卫计委政府采购计划53.6万元，其中：政府采购货物支出18.6万元、政府采购工程支出35万元、政府采购服务支出0万元；实际采购51.05万元，其中：政府采购货物支出18.36万元、政府采购工程支出32.69万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计485.98万元，其中：流动资产167.71万元，固定资产318.27万元，其中：房屋1042（平方米），价值94.75万元，共有车辆5辆，价值129.59万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值93.93万元，为办公设备。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州卫生和计划生育委员会无资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算513.19万元，项目支出决算2201.32万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、其他公立医院二级医疗机构支援农村卫生项目
该项目收入103.6万元，支出103.6万元，全部支付完毕。
2、基本公共卫生服务项目
该项目本年财政未拨款，用上年项目结转资金支付13.69万元，全部支付完毕。
3、重大公共卫生项目
上年项目结转资金451.02万元，2017年支出428.91万元，主要用于结核病、艾滋病、脊髓灰质炎、水痘、荨麻疹等传染性疾病的防控，项目结转22.11万元。
4、其他公共卫生项目支出
其他公共卫生项目投入1663.82万元，支出1655.11万元，主要用于开展全州60多万群众健康体检、1000多例白内障复明手术支出，结转8.71万元。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2050201：指学前教育。2080505：指机关事业单位基本养老保险支出。2100101：指行政运行支出， 2100299：其他公立医院支出，指二级以上医疗机构支援农村卫生，提升基层医疗机构能力建设支出，2100408：指基本公共卫生服务支出，2100409：重大公共卫生专项包括结核病、脊髓灰质炎、肝炎、艾滋病、水痘、荨麻疹等传染性疾病。2100499：其他公共卫生，指全民健康体检支出、健康快车白内障复明手术，2100799：指其他计划生育事务支出，2299901：指其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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