2017年度克州人民医院部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州人民医院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 克州人民医院部门单位概况
一、部门单位基本情况
主要职责：
1、面向社会开展医疗、预防、保健、急救和康复服务工作。
2、以临床为依托，开展医学教学和科研工作。
3、按照国家、自治区有关法律法规和政策规定，承担各类发公共事件、自然灾害的医疗救治等工作。
4、面向基层、农牧区医疗机构，开展人才培养、技术支持等工作。
5、开展自治州境内外学术交流与合作。
6、承担自治州人民政府和上级主管部门交办的其他任务。
机构设置：克州人民医院有两个病区（本院、东院），医院内部按照上级要求设置个42个部门，其中：临床科室26个、医技科室4个、行政后勤12个。临床科室有：呼吸科、消化科、心血管一科、心血管二科、脊柱外科、骨科、神经外科、神经内科、特许病房、产科、妇科、肿瘤内科、心胸外科、耳鼻喉科、泌尿外科、眼科、内分泌科、老年病科、中医科、康复科、肾病科、感染科、心理医学科、神经内科、急诊科、综合医学科等医技科室有：临床检验中心、病理科、超声科、心功能科行政后勤有：院部、党办、工会、医务部、医教科、财务科、总务科、保卫科、供应中心、设备科、纪检办、审计科、
年末编制情况：2017年克州人民医院年末编制人数655人，均属于事业人员，较2016年增长0.77%。
实有人数情况：2017年克州人民医院年末实有812人，事业人员811人，离休1人，较2016年减少10人，较上年减少1.22%。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，克州人民医院部门决算包括：克州人民医院部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州人民医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州人民医院 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入39277.79万元,与上年相比，增加5223.54万元，增长15.34%，支出36736.87万元,与上年相比，增加3442.15万元，增长10.34%，结余0万元，与上年相比，减少3852.06万元，降低100%。增减变化主要原因是：
收入增长原因是：医院危重病人增加、市医院搬迁导致病人增加。支出减少原因是：医院病人增加人次成本增加，由于员工增加，导致支出增加，项目资金已使用完。
与预算相比情况： 2017年度收入39277.79万元,与预算相比，增加29309万元，增长294.03%，支出36736.87万元,与预算相比，增加22916万元，增长165.82%，增加的主要原因是：医院属于事业财政差额补助单位，工资是财政拨款其余自收自支单位，工资列入年初预算，其余不列入财政公共预算。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计39277.79万元，其中：财政拨款收入9951.75万元，占25.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27141.11万元，占69%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2184.93万元，占5.67%。增减变化的主要原因是：按收入结构医疗收入占比增加医院病人结构发生变化，危重病人率增加；“组团式”医疗援疆资金投入增加。
与预算相比情况。
与预算相比情况： 2017年度收入39277.79万元,与预算相比，增加29309万元，增长294.03%。
其他有关说明内容无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计36736.87万元，其中：基本支出32823.87万元，占89.3%；项目支出3912.99万元，占10.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员增加，招聘合同制医生、护士。
与预算相比情况。2017年支出36736.87万元,与预算相比，增加22916万元，增长165.82%。
其他有关说明内容无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入9951.75万元，与上年相比，减少153.82万元，降低1.52%。主要原因是2016年有工资补发。财政拨款支出13803.81万元，与上年相比，增加3739.04万元，增长37.15%。其中：基本支出9890.82万元，项目支出3912.99万元。增减变化的主要原因是：2016年项目2017年开支。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3852万元，降低100%。增减变化的主要原因是：项目资金2017年开支。
与预算相比情况。2017年财政拨款收入9951.75万元，预算数为9968.75万元，增加减少17万元，降低0.17%。
2017年财政拨款支出13803.71万元，预算数为9968.79万元，增加3834.92万元，增长38.47%。
其他有关说明内容无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出13803.81万元。与上年相比，增加3739.04万元，增长37.15%。增减变化的主要原因是：2017年项目支出较2016多。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.08万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出1172.07万元，2100201综合医院支出12506.67万元，2100299其他公立医院支出60万元，2100409重大公共卫生专项支出60.99万元，2299901其他支出2万元。按经济分类科目，工资福利支出9854.01万元；商品服务支出3838.59万元；对个人和家庭补助111.21万元。
与预算相比情况。2017年财政拨款支出13803.71万元，预算数为9968.79万元，增加3834.92万元，增长38.47%。
其他有关说明内容无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。
与预算相比情况。
其他有关说明内容无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，增加3852万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加3852万元，增长100%。
其他有关说明内容无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，2016年0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州医院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未开展。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于120出诊、送病人等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：无
与预算相比情况。无
其他有关说明：单位属于经费自理事业单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州人民医院单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。
与预算相比情况无。
其他有关说明：单位属于经费自理事业单位，无机关运行经费支出。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
与预算相比情况。无
其他有关说明内容。单位属于经费自理事业单位，没有报政府采购预决算。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计47404.22万元，其中：流动资产19266.34万元，固定资产37389.76万元，其中：房屋64341.63（平方米），价值16173.29万元，共有车辆15辆，价值544.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备33台（套），其他固定资产价值11872.57万元，主要是办公软件、图书、办公桌椅等。
其他有关说明内容无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州人民医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算0万元，项目支出决算3912.99万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.临床规培基地建设、儿科楼建设项目
2017年度克州人民医院2017年按照医院计划要求临床规培基地建设、儿科楼建设项目开支3790万元、主体工程已完工。
2.医疗服务能力提升项目
2017年度医疗服务能力提升项目资金按照规培专项资金文件要求开支60万元，主要用于63名规培学员的补助、带教、师资培训，住宿等。
3、重大卫生项目
2017年克州人民医院重大卫生项目开支60.99万元，按照专项资金要求，主要用于2017年度二级以上医疗机构对口支援项目及对口支援乡镇卫生院等，其中包括克州人民医院派专家到卫生院讲课、坐诊等。
4、适宜技术推广项目
2017年克州人民医院适宜技术推广项目2万元，2017年呼吸科负责实施此项目，2017年度到三县一市现场推广。
其他有关说明内容无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
2050201：指学前教育。
2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2100201：指综合医院。
2100299：指其他公立医院支出。
2100409：指重大公共卫生专项。
2299901：指其他支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件：新疆克州人民医院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
2018年7月1日
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