2017年度克州维吾尔医医院部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 维吾尔医医院部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一 、部门单位基本情况
部门主要职能：克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院成立于1985年，是在原自治区人大代表已故著名骨科主任医师沙木沙克·托乎提创建的阿图什市维吾尔医骨科基础上建立的二级甲等医院。经自治区中医药管理局批准，医院名称更改为克州维吾尔医医院，同时成立了克州维吾尔医骨科研究中心。是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。围绕维吾尔医专科专病的优势，以骨科、妇科为重点，继续发挥骨科传统优势，完善中医民族医药特色科室建设。
克州维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设职能科室12个，临床及医技科室8个分别是：护理部、院感办、财务科、经核科、医教科、药剂科、党办、纪检检察室、总务科、院办科教科、信息科、保健科、妇科、内科、骨外科、康复科、皮肤肛肠科、特检科、检验科、放射科。
年末编制情况：克州维吾尔医医院是卫计委下属事业单位。克州维吾尔医医院为独立核算事业机构，编制人数144人，在职185人，退休41人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，克州维吾尔医医院部门决算包括：克州维吾尔医医院部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入克州维吾尔医医院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
克州维吾尔医医院 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入3431万元,与上年相比，减少226万元，降低6.58%，支出3170万元,与上年相比，减少215万元，降低6.78%，结余0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%。减少的主要原因是：收入减少的原因是事业收入里药品收入减少药品加成。支出减少的原因是节约开支、结余减少原因项目使用完。
与预算相比情况。2017年度收入3431万元,与预算相比，增加1376万元，增长66.95%，支出3170万元,与预算相比，增加1115万元，增长54.25%，增加的主要原因是：医院属于事业财政差额补助单位，工资是财政拨款其余自收自支单位，工资列入年初预算，其余不列入财政公共预算。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3431万元，其中：财政拨款收入2055万元，占59.90%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1329万元，占38.73%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入47万元，占1.37%。减少的主要原因是：财政拨款收入减少原因是人员经费减少，事业收入减少原因是药品收入取消药品加成。
与预算相比情况。收入3431万元,与预算相比，增加1376万元，增长66.95%，医院属于事业财政差额补助单位，工资是财政拨款其余自收自支单位，工资列入年初预算，其余不列入财政公共预算。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3170万元，其中：基本支出3160万元，占99.68%；项目支出10万元，占0.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少的主要原因是：节约开支。
与预算相比情况：支出3170万元,与预算相比，增加1115万元，增长54.25%，医院属于事业财政差额补助单位，工资是财政拨款其余自收自支单位，工资列入年初预算，其余不列入财政公共预算。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入2055万元，与上年相比，减少79万元，降低3.84%。减少的主要原因是：人员经费减。财政拨款支出2065万元，与上年相比，减少70万元，降低3.28%。其中：基本支出2055万元，项目支出10万元。减少的主要原因是：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少10万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结余10万元门诊综合楼完工支出，无结余。
与预算相比情况。2017年财政拨款收入决算与预算数一致。2017年财政拨款支出2065万元，预算数为2055万元，增加10万元，增长0.48%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出2065万元，与上年相比，减少70万元，降低3.28%。减少的主要原因是：人员经费减少。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出3.12万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出249.58万元、2100202中医（民族）医院1812.59万元。按经济分类科目，工资福利支出1835万元，商品和服务支出27万元，对个人和家庭的补助支出193元。
与预算相比情况。2017年拨款财政支出2065万元，预算数为2055万元，增加10万元，增长4.87%。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，上年政府性基金预算财政拨款收入0万元。
与预算相比情况：无。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，上年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
与预算相比情况：无。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少10万元，降低100%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，上年0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，上年0万元；公务接待费支出0万元，占0%，上年0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。克州维吾尔医医院单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况：自收自支单位，无三公经费，无预算。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度克州维吾尔医医院单位机关运行经费支出26.78万元，比上年增加16.92万元，增长7.72%。主要原因是单位业务经费支出增加.
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
克州维吾尔医医院单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5279万元，其中：流动资产1098万元，固定资产5275万元，其中：房屋20245（平方米），价值3788万元，共有车辆3辆，价值58万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：救护车）；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套），其他固定资产价值904万元，办公家具、电脑。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，克州维吾尔医医院单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算0万元，项目支出决算10万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
门诊综合楼项目10万元。是财政项目支出结余，是门诊综合楼基础建设款，现已建设完工。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。2100202款是指中医民族医院。2050201款：指学前教育，2080505（款）是指机关事业基本单位养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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