2017年度克州纪检委部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州纪检委概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、克州纪检委决算构成
第二部分 克州纪检委决算情况说明
一、克州纪检委收支总体情况
（一）克州纪检委收入支出决算总体情况说明
（二）克州纪检委收入总体情况说明
（三）克州纪检委支出总体情况说明
二、克州纪检委财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、克州纪检委结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）克州纪检委项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 克州纪检委决算报表
一、报表封面
二、克州纪检委收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、克州纪检委决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《克州纪检委决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 克州纪检委单位概况
1．主要职能。
克州纪检委主要职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州纪委机关负责纪委全体会议、常委会会议、各部室培训工作，组织实施机关的各类会议，负 责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。
主要职责是：
（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一思想和行动。
（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定纪委工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
（3）组织协调指导党风廉政工作。
（4）严格检查党的队伍中违反党纪党规以及一系列纪律的行为，督促检查各克州纪检委落实党风廉政建设；督促检查切实履行好组织领导，健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责，细化责任内容，强化对同级纪委工作领导的领导，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况，做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手，班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职，直面问题，发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施，组织和推动各项工作的落实。
2.机构编制设置、人员及增减变动情况
克州纪委监察局机关属国家行政机关，内设办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、干部监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、审理室，12个派驻纪检组，州党委巡察办设在州纪委。克州纪委监察局机关现有编制57名，其中行政编制42名，事业编制15名，工勤编制5名。年末实有人数41名(其中:行政人员34人，事业人员7人（工勤人员3人），其中县级领导15名（正县级副书记3名、副县级领导12名）、科级干部17名（副主任5名、主任科员9名、副主任科员3名）、一般干部6名，工勤人员3名。
人员变动原因：今年调入7人(从阿克陶县检察院调入1人、从阿图什市组织部调入1人、从乌苏调入1人、从社会主义学院调入1人,从阿合奇县调入1人，从州信访局调入1人、从州政法委调入1人）；共调出4人。
（二）克州纪检委决算单位构成。
从决算单位构成看，克州纪委克州纪检委决算包括：克州纪委本级决算，无所属单位决算。
纳入克州纪委2017年决算编制范围的单位名单见下表：单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
克州纪委 |
第二部分 克州纪检委决算情况说明
一、克州纪检委收支总体情况
（一）克州纪检委收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2221.88万元,与上年相比，增加273.15万元，增长14.02%，支出2120.37万元,与上年相比，增加355.87万元，增长20.17%，结余1029.86万元，与上年相比，增加97.51万元，增长10.46%。增减变化主要原因是：办案中心经费、巡察办经费。
与预算相比情况。2017年收入2221.88万元，同比预算增加1465.45万元，增长193.73%。支出2120.37万元，同比预算增加431.59万元，增长25.56%。原因分析：2017年财政拨基建款、办公设备采购、办案中心办案工作经费、巡察巡视工作及作风督导工作经费。自治区纪委安排抽调人员交叉督促检查增加，经费相应的增加。
（１）财政拨办案经费198万元；
（２）财政拨巡察经费76万元；
（３）财政拨食堂建设300万元；
（４）办公设备采购经费100万元；
（５）其他收入增加原因是：江苏援疆指挥部拨送学克州19.63万元。江西援疆指挥部拨廉政教育基地200万元。南疆群众工作经费 240万元。自治区奖励1.54万元，自治区纪委拨食堂建设100万元。2017年发2016年精神文明和绩效奖50.22万元，廉政展厅押金11.7万元。
（二）克州纪检委收入总体情况说明
本年收入合计2221.88万元，其中：财政拨款收入1598.57万元，占71.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入623.3万元，占28%。增减变化的主要原因是：江苏援疆指挥部拨送学克州19.63万元。江西援疆指挥部拨廉政教育基地200万元，南疆群众工作督导经费240万元，自治区奖励1.54万元，自治区纪委拨食堂建设100万元。2017年发2016年精神文明和绩效奖50.22万元，廉政展厅押金11.7万元。
与预算相比情况：2017年财政拨款收入1598.57万元，同比预算增加1465.45万元，增长193.733%。其原因是办案中心办案工作经费和巡察办工作经费、办公设备采购、食堂建设财政拨经费674万元。
其他有关说明内容。无
（三）克州纪检委支出总体情况说明
本年支出合计2120.37万元，其中：基本支出1914.7万元，占90.3%；项目支出205.68万元，占9.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加是因为从县市及州直单位调入5人，调整养老基数。
日常公用经费等支出增长是因为办案中心经费支出增加，到各县市巡察巡视工作、加大自治区南疆群众工作督导工作、落实总目标督查工作、到其他地区交叉检查作风督查工作。
与预算相比情况。本年支出比预算支出1688.78万元，增加431.59万元，增长25.56%。人员经费支出增加是人员因为从县市及州直单位调入5人，调整养老基数。日常公用经费等支出增长是因为办案中心办案工作经费支出增加，到各县市巡察巡视工作、加大自治区南疆群众工作督导工作、落实总目标督查工作、到其他地区交叉检查作风督查工作。
无其他有关说明内容。
二、克州纪检委财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1598.57万元，与上年相比，增加663.73万元，增长4.33%。增减变化的主要原因是：1、2017年加大办案力度及巡察巡视工作。财政拨款支出1635.5万元，与上年相比，增加219.83万元，增长15.5%。其中：基本支出1429.81万元，项目支出205.68万元。增减变化的主要原因是：由于查办违纪人数增多，致办案中心经费支出增加；在全州范围开展巡察巡视工作６轮次及对干部作风督导工作增加。财政拨款结转结余618.32万元，与上年相比，减少40.92万元，降低6.21%。增减变化的主要原因是：办案中心人员经费支出加大、巡察巡视工作及作风督导工作支出加大。自治区纪委安排抽调人员交叉督促检查增加，经费支出相应的增大。
与预算相比情况。2017年财政拨款收入1598.57万元。同比预算增加842.14万元，增长 111.33%。2017年财政拨款支出1635.5万元，同比预算增加219.81万元，增长15.5%。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1635.5万元。与上年相比，增加121.72万元，增长8.04%。增减变化的主要原因是：1、2017年加大办案力度及巡察巡视工作。其中：按功能分类科目，2011101行政运行1363.27万元，2011199其他纪检监察事务支出205.68万元，2050201学前教育1.04万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.51万元。按经济商品服务支出559.15万元，对个人和家庭补助出205.97万元。基本建设支出205.68万元，其他资本性支出140.4万元。
与预算相比情况。2017年财政拨款支出1635.5万元，同比预算增加219.83万元，增长15.5%。
无其他有关说明内容。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。
其他有关说明内容：无
三、克州纪检委结转结余情况
年末结转结余1029.86万元。与上年相比，增加97.5万元，增长10.46%。
其中财政拨款结转结余618.32万元。与上年相比，减少40.92万元，降低6.21%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.67万元，比上年减少9.97万元，降低31.51%，减少原因是2017年压缩公务用车运行维护费、维修费、接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元；公务用车购置及运行维护费支出16.77万元，占77.39%，比上年减少8.9万元，降低34.67%。减少原因是2017年所有车辆没有进行大的维修；公务接待费支出4.9万元。占22.62%，比上年减少1.07万元，降低17.92%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。克州纪委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费16.77万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.77万元。主要用于车辆维修及更换材料、燃料费、保险费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费4.9万元。具体是：国内公务接待支出4.9万元，主要是自治区纪委、南疆群众工作、县市纪委、交叉督查检查等。州纪委单位国内公务接待65批次，1633人次。
与预算相比情况。2017年三公经费决算21.67万元，同比预算减少1.33万元，降低5.79%.
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度州纪委单位机关运行经费支出699.6万元，比上年增加461.4万元，增长493.7%，主要原因是我委公共安全督查检查较多，南疆群众工作督导任务及落实总目标比较重，2017年办案力度及办案中心日常支出较大、办案人员伙食费支出267.2万元，办公设备支出97万元，巡察办到各县市乡镇巡察巡视工作支出76万元等。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
州纪委单位政府采购计划260万元，其中：政府采购货物支出260万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购246.27万元，其中：政府采购货物支出246.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计5434.88万元，其中：流动资产2769.26万元，固定资产613.2万元，其中：房屋2134（平方米），价值82.22万元，共有车辆6辆，价值147.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值383.7万元。在建工程2052.41万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，州纪委单位资产有偿使用收入合计0万元，。
其他有关说明内容。
（三）克州纪检委项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，克州纪检委单位实行绩效管理的项目0 个，涉及预算202.35万元，项目支出决算205.68万元。年末克州纪检委民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
2017年，项目支出205.68万元，为了更好的开展工作，我委投入大量资金，严格落实中央纪委、国家监委，自治区纪委、监委对办案安全的各项要求，加强办案中心软硬件设施建设，集中购置办公家具101万元，安装办案谈话系统92万元，安装铝合金门窗12.68万元，为了确保执纪审查、调查安全有序的开展提供有力保障。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管克州纪检委和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指单位行政运行。201（类）11（款）99（项）：指其他纪检监察事务支出。205（类）02（款）01（项）：指教育支出—普通教育—学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。
无其他有关说明内容。
第四部分 克州纪检委决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《克州纪检委决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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