关于克州本级2017年度部门决算公开工作的说明

　为进一步增强政府决算透明度，提升决算完成水平，提高财政资金使用效益，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知》（新财库【2018】13号）文件有关规定，按照“决算比照预算”原则，现将克州本级2017年部门决算公开工作情况说明如下：

    一、部门决算公开主体

    部门决算公开的主体为负责编制部门决算的部门预算单位。各部门单位负责公开本部门单位的部门决算和“三公”经费支出。

财政部门负责公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出说明。

二、部门决算公开时限

根据《预算法》有关规定，克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向本级部门单位批复决算，部门单位在20日内完成向社会公开工作。

克州财政部门在州人民代表大会常务委员会批准决算（草案）20日内向社会公开本级汇总决算和本级汇总“三公”经费支出情况说明。

三、部门决算公开方式

2017年度克州本级部门决算由克州财政部门在人民政府网站统一公开，公开网址: www.xjkz.gov.cn

四、部门决算公开内容

部门决算公开的内容包括文字说明和决算报表(30张）两部分

（一）收入支出结转结余增减变化情况说明

2017年克州本级年末结转结余33276.56万元，与上年同期相比减少23394.94万元,降低41.28%;其中：财政拨款结余7694.08万元，与上年同期相比减少24345.48万元,降低75.98%。主要原因：1、为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发【2014】70号及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（新财预【2015】15号）有关规定，克州财政局加大盘活存量资金力度，将两年以上的结转结余资金10984.61万元全部收回，财政统筹使用；2、克州财政局将2017财政拨款结余指标13360.87万元全部收回，减少当年财政拨款。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年度克州本级一般公共预算“三公”经费支出决算2050.25万元，比上年减少12.59万元，降低0.61%，其中，因公出国（境）费支出15.33万元，占一般公共预算“三公”经费支出0.75%，比上年减少7.11万元，降低31.70%，公务用车购置及运行维护费支出1633.78万元，占一般公共预算“三公”经费支出79.69%，比上年增加77.60万元，增长4.99%，公务接待费支出401.14万元，占一般公共预算“三公”经费支出19.56%，比上年减少83.08万元，降低17.16%，原因是各部门单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，控制和降低行政运行成本，压缩 “三公”经费支出规模。具体情况如下：

因公出国（境）费支出15.33万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，累计11人次。

公务用车购置及运行维护费1633.78万元,其中，公务用车购置278.43万元，公务用车运行维护费1355.35万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量8辆，保有量为505辆。

公务接待费401.14万元。具体是：国内公务接待支出400.64万元，国内公务接待2753批次，30074人次。

（三）政府采购情况支出情况说明

2017年度克州本级政府采购计划10672.80万元，其中：政府采购货物支出15191.15万元、政府采购工程支出271.85万元、政府采购服务支出609.81万元；实际采购13862.84万元，其中：政府采购货物支出12993.21万元、政府采购工程支出271.29万元、政府采购服务支出598.35万元。

（四）机关运行经费支出情况说明

2017年度克州本级机关运行经费支出29152.98万元，比上年减少769.64万元，降低2.57%，主要原因是：各单位加强行政支出管理，差旅费、印刷费、委托业务费、咨询费、办公费等各项费用相应减少。

（五）项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年，涉及一般公共预算项目支出财政拨款为89370.22万元，经过绩效考核，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、部门决算公开工作措施

（一）加强组织领导

为扎实做好2017年度克州本级部门决算公开工作，克州财政局按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，明确国库及业务科相关人员责任，全面负责并指导部门决算公开工作，建立沟通协调机制，加强与各预算单位沟通协调。明确各预算单位为部门决算公开主体，严格按照公开要求，积极稳妥推进决算信息公开工作，确保按期完成决算公开工作，保证公开信息的真实、准确和完整。

（二）建立督导机制

财政部门对各部门单位的决算公开工作进行指导，在决算批复完毕后，督促各部门按时完成公开，收集各部门单位的决算公开信息，统计通报公开情况。

（三）加强监督检查

财政部门加强对决算公开工作的监督检查。对检查中发现的问题，及时督促部门单位进行整改。

（四）定期考核评价

财政部门将决算公开情况纳入年度财政工作考核范围，按照决算公开的及时性、完整性、准确性、细化程度，以及公开形式是否规范、组织是否切实有效等指标，结合社会公众评价，对本级各部门决算公开情况进行考核；同时，将各部门决算公开情况纳入部门决算工作年终考核范围，对于未按要求完成部门决算公开的单位将取消决算评优资格。

附件：2017年度克州本级一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

      新疆克州本级2017年部门决算汇总

克州财政局            

2018年7月2日