克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2017年部门预算公开

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州人力资源和社会保障局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1470.16万元。

收入预算包括：一般公共预算1092.17万元、 政府性基金预算0万元、其他收入100万元、单位上年结余277.99万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1470.16万元、其他支出0万元等。

二、关于克州人力资源和社会保障局2017年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算1470.16万元，其中：

一般公共预算1092.17万元，占74.29%，比上年增加31.66万元，主要原因是2017年人员增加，工资、公用经费增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；

其他收入100万元，占6.8%，比上年增加100万元，主要原因是单位继续安排江西省人社厅援助资金用于政府采购支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）277.99万元，占18.91%，比上年增加235.99万元，主要原因是2016年横向资金拨款增加，单位未支付完资金放2017年支出。

三、关于克州人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2017年支出预算1470.16万元，其中：

基本支出1170.17万元，占79.6%，比上年减少83.34万元，主要原因是2017年群众工作需要，压缩资金支出。

项目支出299.99万元，占20.4%，比上年减少287.99万元，主要原因是2017年有部分支出为2016年未支付完的资金，因此2017年部门预算支出比2016年有所增加。

四、关于克州人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1092.17万元。

克州人力资源和社会保障局2017年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，社会保障与就业支出1092.17万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算拨款基本支出1070.17万元，比上年执行数减少120.54万元，下降10.12%。主要原因是：2017年预算不确定就业工作和三支一扶工作自治区拨款情况，未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)行政运行1092.17万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）2017年预算数为1470.16万元，比上年执行数减少1081.3万元，下降42.38%，主要原因是：2017年预算不确定就业工作和三支一扶工作自治区拨款情况，未做预算。

六、关于克州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出1070.17万元， 其中：

人员经费879.27万元，主要包括：基本工资258.01万元、津贴补贴337.67万元、奖金22.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.68万元、采暖补贴13.92万元、社会保障缴费52万元、住房公积金63.39万元、退休费19.86万元、生活补助3.32万元、奖励金1.57万元等。

公用经费190.9万元，主要包括：办公费35万元、印刷费5万元、水费2万元、电费6万元、邮电费13万元、取暖费14.29万元、差旅费55万元、维修（护）费3.5万元、公务接待费8万元、工会经费3.61万元、福利费6.5万元、公务用车运行维护费29万元、办公用品及设备采购10万元等。

七、关于克州人力资源和社会保障局2017年项目支出情况说明

1、项目名称：仲裁工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排20000元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间：2017年全年。

2、项目名称：劳动保障监察工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排100000元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。

资金执行时间：2017年全年。

3、项目名称：驻浙江劳务输出办事处工作经费

设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模：预算安排100000元。

项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况：资金主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。

资金执行时间：2017年全年。

八、关于克州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算数为37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费29万元，公务接待费8万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。

九、关于克州人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算190.9万元，比上年预算增加4.69万元，增加2.52%。主要原因是2017年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2017年，克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算139万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额139万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额139万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2487.86平方米，价值1475.25万元。

2.车辆5辆，价值109.52万元；其中：一般公务用车5辆，价值109.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值12.56万元。

4.其他资产价值186.73万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，价值71.56万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额22万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：克州人力资源和社会保障局

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：克州人力资源和社会保障局

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：克州人力资源和社会保障局

（五）其他需说明的事项

非税征收情况：

2017年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为1357000元，其中：职业技能鉴定费收入1100000元；职称评审费收入62000元；劳动能力鉴定费收入100000元；IC卡、处方本收入45000元；考试报名、面试费收入50000元，这些收入全部上缴财政局国库账户。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年克州人社局部门预算公开表.xlsx
           克州人社局2017年部门预算公开.pdf

克州人力资源和社会保障局

2017年1月20日

（此件公开发布）