克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2017年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会2017年部门预算公开
目录
第一部分克州残联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、关于克州残联2017年收支预算情况的总体说明
二、关于克州残联2017年收入预算情况说明
三、关于克州残联2017年支出预算情况说明
四、关于克州残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州残2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州残2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州残2017年项目支出情况说明
八、关于克州残2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州残2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州残联单位概况
一、主要职能
克州残联主要职能：自治州残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治州残联由自治州人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治州计划中单列户头，与各县、市建立业务关系。其机关的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（八）开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。
（九）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（十）承办自治州党委、自治州人民政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
克州残联无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、宣教部、康复部、维权部4个科室，下设残疾人康复就业综合服务中心及辅具器具中心等。
克州残联编制数23个编制，实有人数21 人，其中：在职 21人，减少 0 人； 退休11人，增加 0人；离休 0人，增加或减少 0 人。
第二部分2017年部门预算公开表
表一：部门收支总体情况表
编制部门：克州残联单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
360.34
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
360.34
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
其他收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
208 社会保障和就业支出
|
1173.28
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
230.52
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
360.34
|
小计
|
1403.8
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
1043.46
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
1403.8
|
支出合计
|
1403.8
|
表二：部门收入总体情况表
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
208
|
11
|
1
|
行政运行
|
1323.8
|
280.34
|
|
|
|
|
|
|
1043.46
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
80
|
80
|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
1403.8
|
360.34
|
|
|
|
|
|
|
1043.46
|
填报部门：克州残联单位：万元
表三：部门支出总体情况表
编制部门：克州残联单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
926.95
|
282.71
|
644.24
|
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业
|
162.73
|
|
162.73
|
229
|
60
|
06
|
残疾人彩票公益金
|
230.52
|
|
230.52
|
208
|
11
|
5
|
残疾人就业和扶贫
|
10
|
|
10
|
208
|
11
|
4
|
残疾人康复
|
73.6
|
|
73.6
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1403.8
|
282.71
|
1121.09
|
表四：财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州残联单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
|||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
360.34
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
360.34
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
360.34
|
360.34
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
|
小计
|
360.34
|
小计
|
360.34
|
360.34
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收入总计
|
360.34
|
支出总计
|
360.34
|
360.34
|
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
11
|
01
|
行政运行
|
280.34
|
280.34
|
0
|
||
208
|
11
|
99
|
其他残疾人事业支出
|
80
|
|
80
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
|
||
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|
|
|
|
|
|
||
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|
|
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|
||
|
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|
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|
||
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|
|
|
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||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
360.34
|
280.34
|
80
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
30
|
302
|
退休费
|
9.53
|
9.53
|
|
||
30
|
206
|
电费
|
1
|
|
1
|
||
30
|
208
|
取暖费
|
4.84
|
4.84
|
0
|
||
30
|
101
|
基本工资
|
76.16
|
76.16
|
|
||
30
|
205
|
水费
|
0.3
|
|
0.3
|
||
30
|
304
|
抚恤金
|
0.57
|
0.57
|
|
||
30
|
207
|
邮电费
|
1.3
|
|
1.3
|
||
30
|
229
|
福利费
|
1.91
|
|
1.91
|
||
30
|
108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.32
|
29.32
|
|
||
30
|
102
|
津贴补贴
|
99.02
|
99.02
|
|
||
30
|
305
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
||
30
|
103
|
奖金
|
13.92
|
13.92
|
|
||
30
|
228
|
工会经费
|
1.06
|
|
1.06
|
||
30
|
113
|
住房公积金
|
18.64
|
18.64
|
|
||
30
|
309
|
奖励金
|
0.49
|
0.49
|
|
||
30
|
201
|
办公费
|
|
|
|
||
30
|
112
|
其他社会保障缴费
|
16.8
|
16.8
|
|
||
30
|
211
|
差旅费
|
1.7
|
|
1.7
|
||
30
|
201
|
办公费
|
2
|
|
2
|
||
|
|
合计
|
280.31
|
271.07
|
9.28
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州残联
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
208
|
11
|
99
|
|
残疾人就业保障金支出
|
80
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
80
|
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州残联单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
6.5
|
|
4.5
|
|
4.5
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州残联单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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项
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无
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于克州残联2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州残联2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1403.8万元。
收入预算包括：一般公共预算360.34万元，单位上年结余1043.46万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出1173.28元，其他支出230.52万元。
二、关于克州残联2017年收入预算情况说明
克州残联2017年收入预算1403.8万元，其中：一般公共预算360.34万元，占25%，比上年减少48.39万元，主要原因是退休人员工资2016年8月份开始社保局发放等；
政府性基金预算 0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：无；
三、关于克州残联2017年支出预算情况说明
克州残联2017年支出预算1403.8万元，其中：基本支出282.71万元，占20%，比上年减少46.02万元，主要原因是退休人员工资2016年8月份开始社保局发放等。
项目支出1121.09万元，占80%，比上年增加1041.9万元，主要原因是自治区残联通过财政下拨残疾人专项资金上年结余多等。
四、关于克州残联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算360.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共预算拨款360.34万元，主要用于社会保障和就业支出360.34万元。无政府性基金。
五、关于克州残联2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州残联2017年一般公共预算拨款基本支出360.34万元，比上年执行数减少48.39万元，减少12%。主要原因是：退休人员工资2016年8月份开始社保局发放等；。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2081101款残疾人行政运行280.34万元，占78%，其中基本支出280.34万元，占100%，项目支出0万元，占0%；其他残疾人事业支出20181199款80万元，占22%。共360.34万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出残疾人行政运行（2081101款项）:年预算数为280.34万元，比上年执行数减少48.39万元，减少12%，主要原因是：退休人员工资2016年8月份开始社保局发放等；。
2.其他残疾人事业支出（2081199款项）年初预算80万元，比上年执行数一样。
六、关于克州残联2017年一般公共预算基本支出情况说明：克州残联2017年一般公共预算基本支出280.34万元，其中：人员经费271.07万元，主要包括：基本工资76.16万元、津贴补贴99.02万元、奖金13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元、其他社会保障缴费16.8万元、住房公积金18.64万元、退休费9.53万元、生活补助1.78万元、抚恤金0.57万元，奖励金0.49万元，采暖费4.84万元等。
公用经费9.28万元，主要包括：办公费2万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费1.3万元，福利费0.91万元，工会费1.06万元，差旅费1.7万元等。
七、关于克州残联2017年项目支出情况说明
1、残疾人就业保障金项目
项目名称：残疾人就业保障金支出项目
设立的政策依据：新财非税【2016】28号，克财综【2016】56号
预算安排规模：80万元
项目承担单位：克州残联
资金分配情况：用于残疾人就业扶持，慰问，康复，自主创业残疾人扶持21.37万元，会议费2万元，培训费45万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，政府采购5.13万元等。
资金执行时间：2017年全年
八、关于克州残联2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州残联2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.5 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5 万元，公务接待费2 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中因公出国（境）费减少0万元，主要原因是为预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是厉行节约；公务接待费减少0万元，主要原因是没有变化。
九、关于克州残联2017年年政府性基金预算拨款情况说明
克州残联2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2017年，克州残联本级及下属0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.28万元，比上年预算增加了0.64万元，增加7%。主要原因工资变动工会费，福利费增加了。
（二）政府采购情况
2017年，克州残联及下属单位政府采购货物预算5.32其中：政府采购货物预算 5.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年底，克州残联占用使用国有资产总体情况为
1.房屋目前办公场所，和草原站一起办公，中央预算内投资克州残疾人康复中心项目已开工建设。
2.车辆3辆，价值67.14万元；其中：一般公务用车2 辆，价值41.2万元；残疾人服务车辆1辆，价值21.3万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值44.85万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2017年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额80万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2017年度）
填报单位：克州残联
项目名称
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残疾人就业保障金支出
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项目属性
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新增项目□延续项目√
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主管部门
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克州残联
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项目实施单位
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克州残联
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项目起止时间
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2017年全年
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项目负责人
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艾尼瓦尔·托合提
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联系电话
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0908-4227061
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项目资金（万元）
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资金总额80万
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财政拨款80万
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单位职能阐述
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残疾人代表，服务，管理等
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项目概况
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残疾人就业培训，自主创业残疾人扶持，慰问贫困残疾人，按预算适当弥补公用经费等
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项目立项情况
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项目立项的依据
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新财非税【2016】28号，克财综【2016】56号
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项目申报的可行性
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项目申报的必要性
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项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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残疾人培训，康复，慰问，扶持资金等
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2017年2月
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全年
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（此件公开发布）
克州残疾人联合会
2017年1 月5 日
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