第三部分 2017年克州电视台预算情况说明

2017年克州电视台预算情况说明

一、关于克州电视台2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电视台2017年所有收入和支出均纳入克州电视台预算管理。收支总预算1483.3万元。

收入预算包括：一般公共预算1209.3万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）274万元等。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1483.3万元等。

二、关于克州电视台2017年收入预算情况说明

克州电视台收入预算1483.3万元，其中：

一般公共预算1209.3万元，占81.53%，比上年增加24.28万元，主要原因是增加了人员经费，1、2017年人员经费增加了两人，调整了养老保险等基数。故人员经费增加。2、公用经费中的办公设备购置经费增加，为保证安全播出，需及时更换、维护重要设备。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）274万元，占18.47 %，比上年增加244万元，主要原因:2016年末将单位所有结余资金列入预算，部门预算上年结余仅反映当年可使用结余，2017年单位结余反映的是单位上年所有的结余，主要为克州电视台及译制中心大楼扩建款项100万元，财政拨青年歌手大赛专项36万元，广播电视大功率覆盖专项108万元。

三、关于克州电视台2017年支出预算情况说明

克州电视台2017年支出预算1483.3元，其中：

基本支出1213.18万元，占81.79%，比上年1184.9万元增加28.28万元，主要原因是增加了人员经费，1、2017年人员经费增加了两人，调整了养老保险等基数。故人员经费增加。2、公用经费中的办公设备购置经费增加，为保证安全播出，需及时更换、维护重要设备。

项目支出270.12万元，占18.21%，比上年30.12万元增加240万元，主要原因是增加克州电视台及译制中心大楼扩建款100万元，财政拨青年歌手大赛专项36万元，中央、自治区拨广播电视大功率覆盖专项资金104万元。故项目预算支出增加。

四、关于克州电视台2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收入总预算1209.3万元。

克州电视台收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1209.3万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等。

五、关于克州电视台2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电视台2017年一般公共预算拨款基本支出1179.18万元，比上年执行数减少39.38万元，下降3.23%。主要原因是：1、上年执行数涉及到调资补发部分，故2017年一般公共预算拨款人员经费减少。2、2017年一般公共预算拨款公用经费比上年执行数减少，为严格执行中央八项规定，控制好三公经费及公用经费预算支，严格按预算安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育与传媒支出（类）：1209.3万元，占100%。其中：基本支出1179.18万元，占97.51 %，基本支出主要是指人员经费及日常公用经费支出。项目支出：30.12万元，占2.49% ，主要是电视节目制作费、有线电视补助费、聘用人员工资等项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:2017年预算数为1209.3万元，比上年执行数减少161.04万元，下降11.75%，主要原因是：1、上年执行数涉及到调资补发部分，故2017年一般公共预算拨款人员经费减少。2、2017年一般公共预算拨款公用经费比上年执行数减少，为严格执行中央八项规定，控制好三公经费及公用经费预算支，严格按预算安排支出。3、2017年项目支出预算与上年执行数相比减少，原因是2016年购置一批节目制作设备，2017年预算安排中减少设备购置经费，故减少。单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）：2017年预算数为274万元，比上年执行数增加100.47万元，增加36.67%，主要原因是：增加克州电视台及译制中心大楼扩建款100万元，其他结余0.47万元。

六、关于克州电视台2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州电视台2017年一般公共预算基本支出1179.18万元，其中：

人员经费1087.77万元，主要包括：基本工资304.44万元、津贴补贴467.63万元、奖金25.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.45万元、其他社会保障缴费49.95万元、住房公积金80.31万元、离休费11.19万元、退休费11.13万元、生活补助1.06万元、奖励金1.24万元等。

公用经费91.42万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0.5万元、水费2.4万元、邮电费0.1万元、取暖费6.95万元、差旅费12万元、维修（护）费5万元、租赁费3.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1.5万元、工会经费4.45万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置26万元等。

七、关于克州电视台2017年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1、项目名称：克州电视台有线电视补助费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：设备维护，保证安全播出等

资金执行时间：2018年1月-12月

2、项目名称：克州电视台节目制作费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：节目制作过程中产生的费用等

资金执行时间：2018年1月-12月

二、对个人补贴的项目支出：

1、项目名称：克州电视台聘用人员经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：克州电视台

资金分配情况：用于聘用人员

资金执行时间：2018年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：7人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：聘用人员

补贴方式：按月发放

发放程序：会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益：克州电视台聘用人员，激励其积极工作，提升干事创业信心

八、关于克州电视台2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电视台2017年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少2万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，按照预算执行，减少维修及加油次数；公务接待费增加减少0万元，主要原因是与上年预算数一致，无变动。

九、关于克州电视台2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州电视台本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.42万元，比上年预算82.06万元增加9.36万元，增加10.24 %。主要原因是克州电视台2017年增加了公用取暖费和租赁费，上年预算里没有公用取暖费和租赁费用。

（二）政府采购情况

2017年，克州电视台及下属单位政府采购预算76.5万元，其中：政府采购货物预算62.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.24万元。

2017年度克州电视台面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州电视台占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值16.68万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值16.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值232.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年克州电视台预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额30.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州电视台

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州电视台