2016年克州公安局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、基本情况

克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、维护交通安全和交通秩序、处理交通事故；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；

7、管理集会、游行、示威活动；

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10、维护国（边）境地区的治安秩序；

11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州公安局部门决算包括：克州公安局部门本级决算及所属单位决算。

纳入克州公安局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	克州公安局单位本级
2	吐尔尕特口岸分局

第二部分 克州公安局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分 克州公安局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入249227745.13元,与上年相比，增加163939697.08元，增长192.22%，支出241901018.59元,与上年相比，增加158036888.03元，增长196.6%，结余20690594.2元，与上年相比，增加7326726.54元，增加54.82%。增减变化主要原因是：建设项目增加。

2016年度收入249227745.13元,与年初预算相比，增加194770259.34元，增长357.66%，支出241901018.59元,与年初预算相比，增加187443532.8元，增长344.2%。增减变化主要原因是：公安专项建设项目增加。

二、部门收入情况说明

本年收入合计249227745.13元，其中：财政拨款收入219087445.13元，占87.91%；其他收入30140300元，占12.09%。增减变化的主要原因是：公安专项建设项目增加。

本年收入合计249227745.13元，与年初预算相比，增加194770259.34元，其中：财政拨款收入219087445.13元，与年初预算相比，增加169429959.34元；上级补助收入无；其他收入30140300元，与年初预算相比，增加25340300元。增减变化的主要原因是：公安专项建设及建设项目增加，捐赠收入增加。

三、部门支出情况说明

本年支出合计241901018.59元，其中：基本支出217740883.85元，占90.01%；项目支出24160134.74元，占9.99%。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置、项目增加。

按功能科目分类：2040201行政运行支出51654215.34元；2040202一般行政管理事务1425009.56元；2040211禁毒管理110000元；2040212道路交通管理1775802.56元；2040213网络信息管理7503元；2040218警犬繁育及训养284900元；2040299其他公安支出39389236.6元；2049901其他公共安全支出142230000元；机关事业单位养老保险缴费支出：5024351.53元。

按经济分类科目：工资福利支出40520784.3元，商品和服务支出22762569.47元，对个人和家庭的补助5083689.37元，基本建设支出2269116.37元，其他资本性支出171264859.08元。

本年支出合计241901018.59元，与年初预算相比，增加187443532.8元，其中：基本支出217740883.85元，与年初预算相比，增加163283398.06元；项目支出24160134.74元，与年初预算相比，增加24160134.74元。增减变化的主要原因是：公安专项建设、公安专用设备购置项目增加。

四、部门结转结余情况说明

2016年克州公安局结转结余决算数20690594.2元，基本支出结转14216676.76元（道路交通管理4148497.44元，其他公安支出10068179.32元），项目支出结转6473917.44元（一般行政管理事务188990.44元，网络安全管理2489827元，警犬繁育及驯养3795100元）。与上年相比，增加7326726.54元，增加54.82%。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2045660.71元，比上年减少89789.45元，下降4.2%原因是我单位严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出13006元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：培训。

公务用车购置及运行维护费1892702.31元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费1892702.31元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为84辆。

公务接待费139952.4元。具体是：国内公务接待支出139952.4元，主要是用于上级部门检查工作及前往各县市检查工作等。国内公务接待118批次， 578人次。

会议费支出307853元、培训费支出1055271.2元主要用于县市培训及开展相关会议工作。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入249227745.13元，2015年全年收入85288048.05元，同比增加163939697.08元，增加192.22%。2016年全年支出241901018.59元，2015年全年支出84021361.99元，同比增加157879656.6元，增长187.9%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出213668099.49元，2016年年初预算49657485.79元，比预算增加164010613.7元，增长330.28%。主要是新增专项资金和人员经费。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出165523727.14元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计233074064.5元，其中：流动资产31434474.76元，固定资产145283687.14元，其中：房屋39559.84平方米，价值31371127.08元，共有车辆91辆，价值28745668.44元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车34辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备30台、其他固定资产价值42322268.82元。

2.国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年财政下拨项目资金24160134.74元,主要款项为网络安全管理、道路交通管理、警犬繁育及驯养、其他公安支出，主要用于基建项目支出及行政事业类项目支出。

2016年房屋建筑物购建4472476.74元，其中，吐口岸业务楼工程款1425009.56元，交警支队彩钢房229982.31元，网络分控中心7503元，警犬所等四项建设284900元，岗亭及大型修缮工程2525081.87元。2、行政事业项目专项经费2016年行政事业项目专项经费支出主要为信息网络及软件购置、公安专用设备购置共计19687658元。

2016年项目绩效情况：交警支队彩钢房建设提高了大门值班人员工作环境、保证24小时均有值班人员；网络分控中心-警犬所等四项建设提高了各警种办案环境及技术手段；吐口岸业务楼新建工程改善了吐口岸分局办公场所、设施陈旧、拥挤的现状；岗亭及大型修缮工程，增加了街面见警率，接处警速度明显提高，基层民警工作环境得到改善；信息网络及软件购置、公安专用设备购置等高科技设备的购入有效提高了侦查技术手段提高了破案率。

八、政府采购情况

克州公安局单位政府采购计划0元；实际采购0元。

九、其他有关说明内容：

无其他有关说明内容

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）01（项）：指公共安全支出-公安-行政运行；204（类）02（款）02（项）：指公共安全支出-公安-一般行政管理事务； 204（类）02（款）11（项）：指公共安全支出-公安-禁毒管理；204（类）02（款）12（项）：指公共安全支出-公安-道路交通管理；204（类）02（款）13（项）：指公共安全支出-公安-网络安全管理； 204（类）02（款）18（项）：指公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养；204（类）02（款）99（项）：指公共安全支出-公安-其他公安支出；204（类）99（款）01（项）：指公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：新疆克州公安局.XLS

2016年度克州公安局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）