2016年克州畜牧兽医局部门决算公开的说明

第一部分部门单位概述

一、克州畜牧兽医局基本情况

（一）克州畜牧兽医局主要职能

根据克州党委办公室、克州人民政府办公室《关于印发克州人民政府机构改革方案实施意见}的通知》（克党办发【2011】25号）精神，设立克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局（以下简称克州畜牧兽医局），为克州人民政府工作部门。克州畜牧兽医局主要职责：贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

（二）克州畜牧兽医局机构设置情况

克州畜牧兽医局内设5个职能科（室），克州畜牧兽医局为独立核算行政机构，编制人数19人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，事业编制3人。

（三）克州畜牧兽医局人员变动情况

2016年末实有人数16人，其中行政16人，退休18人。本年调出3人，调入1人。退休人员数未变。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州改良站2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，没有其他单位纳入克州改良站2016年部门决算编制范围。

纳入新疆克州畜禽繁育改良站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 新疆克州畜牧兽医局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州畜牧兽医局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入5181934.29元，其中财政拨款收入（含财政拨专项）5131934.29元，占总收入99.04%，其他收入50000元，占总收入0.96%。本年度部门决算总支出5,477,013.34元，其中：基本支出3,151,647.69元，占总支出的57%，（其中：人员经费2,926,462.53元，占总支出的54%，日常公用经费225,185.16元，占总支出的4%）项目支出2,325,365.65元，占总支出的43%。

2016年总收入与2015年总收入相比减少3024094.2元，下降36.85%下降的主要原因一是因为8-12月退休人员纳入社会发放工资，二是2015年有牧草种子采购资金2880000元，2016年没有采购牧草种子。

2016年支出较2015年支出减少了3204041.32元，下降36.91%，原因一是：因为8-12月退休人员纳入社保局发放工资二是：2015年有牧草种子采购资金2880000元，2016年没有支付采购牧草种子。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入5181934.29元，其中：本年预算收入4491367.66元，通过自治区畜牧厅下拨的其他收入50000元。

其他收入具体来源为：自治区下拨的扶贫专项经费50000元。

三、部门支出情况说明

2016年全年经费支出5,477,013.34元；按经济分类：工资福利支出2,459,387.53元，其中基本工资1,032,436.71元，津贴补贴467,985.00元，奖金48,986.00元，社会保障155,493.52元；养老保险754,486.30元。商品和服务支出2,342,129.81元，其中办公费433,775.78元（，印刷费6,543.00元，电费1000元，邮电费22,140.87元，差旅费175,999.10元，会议费2,850.00，培训费3,165.00元，公务接待费68,789.00元，工会费8,022.19元，福利费25,462.97元，公务用车维护费83,618.90元其他商品和服务支出1,510,763.00元。对个人和家庭的补助支出467,075.00元，其中生活补助助121,530.00元，奖励金2,540.00元，住房公积金141,982.00元，采暖补贴53600元，其他对个人和家庭补助147,423.00元。用于办公设备采购208,421.00元。

支出按功能科目分类：2110804退牧还草7618.57元，2130108病虫害控制1019073.42元，2130119防灾救灾1400元，2130135农业资源保护修复与利用1163059.66元，2130199其他农业支出134214元。

四、部门结转结余情况说明

2016年底结余2662091.38元,其中基本结余84,086.60元(群众工作生活补助13800元，扶贫经费50000元,职业年金结余20286.6元。）项目结余2578004.78万元(动物防疫经费905040元，执法监管经费150000元，抗灾救灾经费48600元，草原奖补经费1051983.35元，退牧还草经费422381.43元).

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算149605.9元，比上年减少11118.11元，降低6.92%，因今年我单位的驾驶员一人开展群众工作，所以今年就一个驾驶员，就一辆公务用车在运行。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费83618.9元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费83618.9元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费65987元。具体是：国内公务接待支出65987元，主要是会议。国内公务接待20批次，567人次。

会议费2850元、培训费支出0元。

与预算相比情况与决算数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2016年全年收入5181934.29元，2015年全年收入8393203.49元，同比减少3211269.2元，降低38.26%。2016年全年支出5477013.34元，2015年全年支出8681054.66元，同比减少3204041.32元，降低36.91%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况

2016年财政拨款支出5322213.34元，2016年年初预算3576467.66元，比预算增加1745745.68元，增长48.81%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因，机关运行经费支出情况说明

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计170385.16元，主要是用于为完成本单位各项本职工作中，所产生的办公费428,975.78元，印刷费6,543元，电费1,000.00元，邮电费22,140.87元，差旅费151,966.10元，会议费2,850元，公务接待费65,987.00元，工会经费8,022.19元，福利费25,462.97元，小车加油、保险及维护所列公务用车运行维护费83,618.90元，其他1,390,763元。与上年机关运行经费支出5041265.64元相比，下降了2853935.83元，主要是原因上年有牧草种子采购资金2880000元，2016年没有支付采购牧草种子。

（四）部门国有资产占用情况说明和国有资产收益征缴情况

截至2016年12月31日，资产总计3922512.36元，其中：流动资产2662552.89元，固定资产1259959.47元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆3辆，价值725414元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值534545.47元。截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我单位合计支出项目资金2325365.65元

1、退牧还草工作经费支出7618.57元，绩效情况：通过此项工作的开展改善合恢复草地生态功能遏制生态环境恶化，构建生态安全，通过退牧还草工程的实施，改善了、禁牧、休牧区植物生长条件，使草地植被得到了自然恢复更新的机会，从而使草原生态恶化的趋势得到了有效遏制，同时减少沙尘风沙源，改善我州的生态环境。

2、动物防疫工作经费1019073.42元，绩效情况：通过对各县市的监督检查加强了对动物防疫等补助经费的管理合监督，提高了资金使用效率，使村里防疫员也发挥了其职能使强制免疫补助、强制扑杀补助、养殖环节无害化处理补助等工作有序进行，是我州的动物防疫工作顺利开展。

3、虫鼠害防治工作经费支出1400元，绩效情况：通过对各县市虫鼠害防治工作的监测和调查使生态环境得到了极大的改善，生态效益和社会效益也得到了极大的提高。

4、草原奖补工作经费支出1163059.66元，绩效情况：使我州的基本草原划定、草原承包、草原禁牧、和草畜平衡、实行牧草良种项目、草地动态监测，日常监督检查、考核及草原生管护人员等培训，开展草地动态监测成本、广播、宣传图片印制、载畜量核定等工作能够顺利的实施及开展。

5、、马品种登记工作经费支出134214元，绩效情况：通过监督、检查健全育马体系和发展现代马产业，开展马品种登记的组要形式、主要内容、登记条件、登记方法等一系列工作的顺利开展。

（六）政府采购执行情况说明和国有资产收益征缴情况

2016年我单位政府采购计划74.99万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；政府采购货物支出74.99万元;实际采购20.84万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及项目支出2325365.65元。其中退牧还草支出7618.57元用于开展退牧还草工作的工作经费。病虫害控制支出1019073.42元，用于出差、公务用车以及下拨给各县市。防灾救灾支出1400元，用于防灾救灾工作支出。农业资源保护修复与利用支出1163059.66元用于草原奖补的工作支出方面，其他农业支出134214元用于马品种登记工作。

八、其他重要事项的情况说明

无

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2016年度克州畜牧兽医局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州畜牧兽医局.XLS