2016年克州统计局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

（一）基本情况

1、主要职能：

克州统计局主要工作是统一组织自治州统计调查，汇总、整理自治州的基本统计资料，对全州国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测、和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，搜集、整理、提供毗邻地区基本统计资料，为政府决策提供宏观依据。

（1）提高了统计数据质量。全面做好了国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、房地产开发、建筑业、商贸、文化、劳动工资等各项常规统计业务报表工作。提高了新增“四上”企业申报通过率，认真做好“企业一套表”联网直报工作，顺利完成了全州140家“四上”企业的网上直报工作。

（2）增强了统计服务能力。每季度召开一次经济形势分析联席会议，每季度撰写经济运行分析报告；整理编写和发布《2015年国民经济和社会发展统计公报》；整理收集《2016年克州领导干部手册》、《克州统计年鉴（2016）》相关数据；每月编印《克州领导干部经济要情参考》150份；坚持了每月全州及县（市）主要经济指标通报制度。截止到目前，克州统计局共撰写统计分析、统计资料、统计简报共计199篇，为自治州党委、政府正确决策提供了详实的数据保证。

(3)进行了统计专业调研。由领导带队，组织专业骨干对三县一市统计工作开展了全面调研，形成了调研报告，要求各县市统计局贯彻落实，针对存在的问题进行了整改。

（4）开展了专业培训教育。认真完成了2016年克州统计从业人员继续教育工作，做到了全员学习、全员培训、全员考试。

（5）做好了农业普查前期准备。建立了组织机构，提供了组织保障。开展了农业普查试点和培训工作，做好了相关工作。

（6）落实了上级文件精神。认真贯彻落实《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步加强统计数据管理的意见〉的通知》（新党办发〔2016〕38号精神，组织学习文件，领会精神实质，完善制度措施，建立部门统计调查项目公示制度，严格部门统计调查项目审批，科学组织部门统计调查工作，保障源头数据质量，提高统计工作质量。

（7）大力强化统计法制建设。认真实施普法规划，深入开展统计法律法规的学习宣传。加大对统计执法骨干的培训，提高全州统计执法人员的整体素质。进一步加强克州统计法制体系建设，强化统计执法工作，依法查处统计违法行为，坚决打击在源头数据上弄虚作假和拒报瞒报漏报等行为，做到有案必查、有案必究，保障统计数据质量。

2、机构设置情况：

克州统计局内设7个科室，为独立核算机构，编制人数为30人，其中行政编15人，事业编15人。

3、人员情况：

2016年末实有人数27人，其中：正县2人，副县3人，正科6人，副科5人，专业技术人员9人。退休人员11人，其中正县1人，副县2人，正科3人，副科4人，高级工1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州统计局部门决算包括：克州统计局部门本级决算，无所属单位部门决算。

纳入克州统计局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州统计局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州统计局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计4841705元；全年支出合计5137864.1元，年末结转和结余111453.33元。财政拨款收入4431405元，其他收入410300元， 2016年支出合计5137864.1元，其中人员经费支出3918246.85元，日常公用经费支出1219617.25元。

二、部门收入情况说明

本年收入4841705元，同比上年减少483216.11元，减少9.1%；其中公共预算财政拨款4431405元,同比上年减少28241.11元，减少0.6%；其他收入410300元，同比上年减少454975元，减少52.6%。原因分析：1、退休人员工资2016年起由社保局发放。2、其他收入减少原因分析：2015年自治区统计局下拨了信息化建设经费，此项目已经实施完成，故本年其他收入减少。

三、部门支出情况说明

2016年支出5137864.1元,同比上年减少264765.48元, 减少4.9%；其中人员经费支出3918246.85元,同比上年减少122342.99元, 减少3.0%；日常公用经费等支出1219617.25元,同比上年减少9222.49元，下降0.8%。原因分析：1、人员经费支出减少是因为退休人员工资在社保局发放，造成人员经费支出减少。2、日常公用经费减少是因为2015年信息化建设方面的支出较大，2016年没有信息化建设方面的支出。

按功能科目分类：2010501行政运行4282354.4元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出855509.7元。按支出经济分类，工资福利支出3380980.58元，商品和服务支出685857.25元，对个人和家庭的补助支出537266.27元，其他资本性支出533760元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余111453.33元,同比上年结余减少296159.1元,造成减少主要原因是:2015年信息化建设已完成，2016年没有这方面的支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算69080.89元，比上年减少345.54元，下降4.76%，我单位要严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费57658.89元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费57658.89元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费11422元。具体是：国内公务接待支出11422元，主要是上级部门检组。国内公务接待19批次， 133人次。

会议费支出4686元、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

七、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入4841705元，2015年全年收入5324921.11元，同比减少4832216.11元，减少9.07%。主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。2016年全年支出5137864.1元，2015年全年支出5402629.58元，同比减少264765.48元，下降4.9%。主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出4350625元，2016年年初预算4104442.45元，比预算增加246182.55元，增长6%。主要是由于养老统筹的改革，财政追加养老金和职业年金。。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出497978.1元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计2568266.12元，其中：流动资产244336.06元，固定资产2323930.06元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆2辆，价值584056.21万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值1739873.85元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、单位政府采购情况说明

2016年克州统计局政府采购计划14.825万元，其中：政府采购货物支出14.825万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购14.825万元，其中：政府采购货物支出14.825万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：无

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆克州统计局.XLS

2016年度克州统计局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）