2016年克州环保局部门决算概况及决算情况说明

一、基本情况

（一）部门职能

克州环保局为克州人民政府工作部门，下属办公室（纪检监察室），业务科两个职能科室和州环境监察支队、州辐射环境与固体废物监督管理站、州环境宣传与信息中心、州机动车排污监督管理中心4个事业单位。

州环保局的主要工作职责：是依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理，防治污染和其他公害，保护和改善生活环境与生态环境，执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章，监督管理辖区内污染源的防治工作，促进经济和社会持续发展。

州环境监察支队的主要工作职责：是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理；负责征收排污费及污染设施的监督管理；监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理；参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

辐射环境与固体废物监督管理站主要职责：负责全州辐射环境的监督管理工作；负责对全州伴有辐射项目及设施实行放射性排污申报登记，发放放射性排污许可证；参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷，监督清除辐射事故造成的污染；负责对辖区内放射性物质运输活动中的环境安全进行审查和监督；承担辖区内辐射环境影响评价工作；完成克州环保局交办的其他工作。

环境宣传与信息中心主要职责：负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规；负责承担全州环境保护宣传教育任务；协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育；通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作；负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护；组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作，负责克州环境数据库建设工作；承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理工作；指导县、市环境信息的业务工作，完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责：执行有关机动车排气污染防治的法律法规，拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范和措施；负责对机动车排气检测单位进行监督管理，对上路机动车排污进行监测，对机动车排气污染进行调查处理。

（二）机构及人员情况

克州环保局全局有编制33名，实有人数30名。

1．州环保局机关：设两个职能科室：办公室（纪检监察室）、业务科，核定行政编制6名，机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制1名，其中：领导职数3名，科室领导职数2名。现有在职人员8名,其中：县级领导4名，科级干部2名，科员1名，工勤人员1名，超编1人。

2．州环境监察支队：科级核定事业编制10名（参照公务员管理），其中：领导职数3名，经费实行全额预算管理。现有在职人员11人，超编1人。

3.辐射环境与固体废物监督管理站:科级核定事业编制7名。2011年成立，现有在职人员6人，5名干部从环保局下属单位环境监测站内部调整，1名工勤人员为2013年12月调入。

4、环境宣传教育与信息中心：科级核定事业编制6名。2011年成立，现有在职人员4名，4名工作人员也是从环境监测站内部调整。

5、州机动车排污监督管理中心：科级核定事业编制3名。2014年4月成立，现有在职人员2名，2名工作人员是从环境监测站内部调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州环保局只有局机关一个单位，无所属单位决算。

纳入克州环保局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州环保局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

其他有关说明内容：无

第三部分克州环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州环保局决算收入6433102.71元，其中财政拨款决算收入6359852.71元（其中2110101行政运行5048167.11元，2110399其他污染防治支出700000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611685.6元。其他收入73250元（综合治理奖励金53250元，自治区拨入大练兵经费10000元，政法委拨入10000元综治奖励金）。本年支出情况：本年决算支出5769987.13元。其中工资福利支出3431658.96元，商品和服务支出1637344.05元，对个人和家庭的补助支出为608654.12元，其他资本性支出92330元。

二、部门收入情况说明

2016年克州环保局决算收入6433102.71元，其中财政拨款决算收入6359852.71元（其中2110101行政运行5048167.11元，2110399其他污染防治支出700000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611685.6元。其他收入73250元（综合治理奖励金53250元，自治区拨入大练兵经费10000元，政法委拨入10000元综治奖励金）。

三、部门支出情况说明

本年决算支出5769987.13元。按功能科目分类：2110101行政运行5058301.53元，2110307排污费安排的支出100000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出611685.6元。按经济科目分类：其中工资福利支出3431658.96元，商品和服务支出1637344.05元，对个人和家庭的补助支出为608654.12元，其他资本性支出92330元。

四、部门结转结余情况：2016年年末结余1373281.66元，自治区环保厅年底拨付土壤专项资金700000元，财政局拨付汽车尾气款104400元，2111103减排专项305480元。103000元是援疆资金，30500元应缴财政款（排污费），其余129901.66元是收联合办公楼里其他单位工程款及住房公积金、医疗未缴款。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况：

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算218409.11元，比上年减少77151.25元，降低26.10%，原因：压缩经费，减少三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费205537.11元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费205537.11元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费12872元。具体是：国内公务接待支出12872元，主要是上级检查组。国内公务接待7批次，70人次。

会议费1100元、培训费支出191元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入6433102.71元，2015年全年收入6014816.76元，同比增加418285.95元，增长6.95%。原因：人员变动，专项经费增加。2016年全年支出5769987.13元，2015年全年支出6331066.11元，同比减少561078.98元，降低8.86%。原因：退休工资在社保局发放。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出5716737.13元，2016年初预算5760971.63元，比预算减少44234.5元，降低0.77%。主要是人员经费变动。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出1629674.05元，（与部门决算中行政单位和参照公各员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年1741531.72元减少了111857.67元，降低了6.4%，主要原因是“三公”经费减少了。

（二）部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计3897614.23元，其中：流动资产1486723.10元，固定资产1824917.02元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆3辆，价值635215元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值1189702.02元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，机关资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

克州环保局与克州药监局、克州农牧业机械技术推广站、克州农业技术推广中心、克州住房和城乡建设局等单位在政府联合办公楼里办公。1-4楼为克州环保局：其中：1-2楼为克州监测站实验室，3楼为州监测站办公室、会议室，4楼为州环保局办公室、会议室，8楼四分之一为州环境监察支队办公用房。环保局建筑面积为1206平方米，环境监测站为2895平方米。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

专项支出名称：专项业务费

设立的政策依据：用于解决环境保护业务费用

预算安排规模：69万元。

项目承担单位：克州环保局

资金分配情况：公务用车运行维护费用20万元；差旅费10万元，办公用品及设备采购39万元。

资金执行时间：2016年

专项支出执行情况：2016年支出10万元。

绩效评价情况：2016年我局的专项业务费基本上能按项目下达的内容组织实施，认真开展各项环境保护工作，污染排放达标，各项效益明显，通过项目的实施，进一步提高了环境质量，群众反响较好，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

（四）政府采购情况

克州环保局政府采购计划106万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元；实际采购105.54万元，其中：政府采购货物支出58.2万元、政府采购服务支出47.34万元、政府采购工程支出0万元。

其他有关说明内容:无。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2110101：指环境保护管理事务-行政运行。2110307:指污染防治-排污费安排的支出。2110399：指污染防治-其他污染防治支出。2080505：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2111103：指污染减排-减排专项支出。

附件：2016年度克州环境保护局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州环境保护局.XLS

克州环保局

2017年5月26日

（此件公开发布）