2016年克州政府办公室决算公开说明

一、克州人民政府办公室情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

（4）研究克州人民政府各部门和县（市）人民政府请示克州人民政府的事项，提出审核意见，报克州人民政府领导同志审定。

（5）负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（6）负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（7）负责克州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

（8）负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（9）负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（10）督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（11）负责克州人民政府值班工作，及时向克州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各县（市）和其他单位向克州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责克州人民政府应急管理日常工作。

（12）负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。

（13）负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。

（14）承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

2．机构情况

克州人民政府办公室（包括政府接待处和驻京联络处）内设11个科室和2个副处级单位（接待处内设2个科室）。当年变动情况及原因。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

行政编制41名，其中：领导指数5名（办公室主任1名、副主任4名），科室领导指数14名。

克州政府领导（正厅1名、副厅12名、秘书长1名、副秘书长6名），外加州领导及司机编制不包括在办公室的编制内。

（二）、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州政府办公室部门决算包括：克州政府办公部门本级决算，无下属二级单位。

纳入克州政府办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

二、克州政府办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

三、克州政府办公室2016年度部门决算情况说明

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数17,941,512.86元，其中公共预算财政拨款17,297,818.86元（一般公共预算拨款）；其他收入643,694.00元。

本年度支出决算17,647,593.65元,按功能分类2010301行政运行支出15294230.27万元；2050201学前教育支出10400元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出918528.35元。一般公共服务支出15,785,687.61元，社会保障和就业支出1,861,906.04元，其中：基本支出17,647,593.65元，经济分类包括：工资福利支出10,051,229.56元，商品和服务支出5,159,515.09元，对个人和家庭的补助支出1,830,749.00元，资本性支出606,100.00元；经济分类包括：商品和服务支出5,159,515.09元，资本性支出606,100.00元。

（二）、部门收入情况说明

本年度收入决算数17,941,512.86元，其中公共预算财政拨款17,297,818.86元（一般公共预算拨款）；其他收入643,694.00元。较上年相比收入减少319703.63元,减少了1.75%，减少的原因主要是由于养老并轨。

（三）、部门支出情况说明

本年度支出决算17,730,996.25元，其中：基本支出17,320,623.80元。较上年相比支出减少1143004.17元,减少6.1%，减少的原因主要是由于养老并轨。按功能分类2010301行政运行支出15294230.27万元；2050201学前教育支出10400元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出918528.35元。按经济分类科目：工资福利支出10,051,229.56元，商品和服务支出5,159,515.09元，对个人和家庭的补助支出1,830,749.00元，资本性支出606,100.00元。

（四）、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计770878.48元。其中一般公共预算财政拨款结余192,088.43。

（五）、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2406836.32元，比上年增加413735.42元，增长20.76%，原因是群众工作开展经费支出较大。公务接待费比上年减少245688.64元，下降24.3%，原因为：厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出24266.2元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计10人次。开支内容包括:按照克州党委要求临时出国处理土地纠纷。

公务用车购置及运行维护费1640019.44元,其中，公务用车购置560600元，公务用车运行维护费1079419.44元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为21辆。公务用车购置及运行维护费比上年984845.9元增加655173.54元，增长66.53%，增加的原因是：一是因克州召开自治区扶贫攻坚会议； 二是因克州召开自治区扶贫攻坚会议、抗震救灾、群众工作工作由我单位承担；三是按照克州党委统一安排购置接待专用面包车。

公务接待费742550.68元。具体是：国内公务接待支出742550.68元，主要是接待上级来访考察，援疆省市来州考察交流等。国内公务接待182批次，2265人次。

会议费支出23548.55元、培训费支出9907元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

（六）、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入17941512.86元，2015年全年收入18261216.49元，同比减少319703.63元，下降1.75%原因是人员变动。2016年全年支出17647593.65元，2015年全年支出18759169.94元，同比减少1111576.29元，下降5.923%。原因是人员变动。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出17237221.2元，2016年年初预算14515255.91元比预算增加2721965.29元，增长18.75%。增加的原因是2016年部门预算里的工资按养老并轨后调整数填报。2016年职工工资大幅度调整等原因，2016年8月份退休人员基本退休费交由州社保局发放，基本支出减少。

（三）机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出5493992.64元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计11356900.2元，其中：流动资产825434.82元，固定资产10531465.38元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆21辆，价值7966959.38元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台、其他固定资产价值1884832元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，克州总工会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购说明情况

克州政府办公室政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容：

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行，205（类）02（款）01（项）：教育支出—普通教育—学前教育，208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无。

附件：新疆克州人民政府办公室.XLS

2016年度克州人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）