2016年克州民政局部门决算

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能：

克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局属于行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作及协助政府做好各项社会服务工作。

机构设置情况：行政下设7个行政科室，分别为办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。下属6个事业单位，分别为克州最低生活保障服务中心，克州民间组织登记管理办公室、克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室，克州殡葬管理所、克州慈善总会和克州福利彩票发行中心。克州民政局挂克州民间组织管理局牌子，克州老龄委办公室设在克州民政局。

2、人员编制及机构情况

核定行政编 12人 、参公事业编制 17 名、全额事业编制5名，我单位在2016年12月31日共有在职人员32人；退休人员64人，较上年度减少2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州民政局决算为单位本级决算。无所属单位决算。

纳入克州民政局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州民政局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州民政局2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入5894.93万元，其中财政拨款收入2497.45万元，专项收入3397.48万元。

2016年总支出为4574.64万元，其中基本支出为998.43万元，专项支出：3576.21万元。

二、 部门收入决算总体情况说明

2016年单位总收入5894.93万元，其中财政拨款收入2497.45万元，专项收入3397.48万元。

2016年本级财政拨款大于2015年数，主要是增加了人员工资及养老及职业年金，2016年支出大于2015年主要是今年增加了人员工资及养老及职业年金。

四、部门支出情况说明

2016年总支出数为4574,64万元，其中基本支出为：998.43万元，(人员支出926.86元，日常公用支出71.57元）。

按功能分类科目，2080201行政运行711.14万元2080207行政区划和地名管理6.87万元；2080299其他民政管理事务支出3309.74万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287.28万元；2080802伤残抚恤支出1.63万元；2080803在乡复原、退伍军人生活补助1.5万元；2080804优抚事业单位支出200万元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构11.92万元；2081901城市最低生活保障金支出7.05万元；2081902农村最低生活保障金支出3.61万元；2089901其他社会保障和就业支出17万元；2100504优抚对象医疗补助0.3万元；2220599其他重要商品储备支出4万元；2299901其他支出11.90万元。

按经济分类科目，工资福利支出602.44万元，商品和服务支出732.68万元，对个人和家庭的补助324.41万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出204万元，其他资本性支出2711.09万元。

五、 部门结转结余情况说明

2016年结转资金总数2942.93万元。其中：其中基本支出结转531.23万元，项目支出结转：2411.68万元（主要是办公楼剩余支付资金和民政救灾储备库新建拨付的资金）。

六、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.71万元，比上年减少7.48万元，降低32.25%，原因：严格控制压缩车辆开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.79万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4.9万元。具体是：国内公务接待支出4.9万元，主要是县市会议及培训费。国内公务接待20批次，250人次。

会议费0.34万元、培训费支出2.74万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

七、 部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入5894.94万元，2015年全年收入3004.63万元，同比增加2890.29万元，增长96.19%。主要原因是人员变动及当年专项经费增加。2016年全年支出4574.64万元，2015年全年支出1867.56万元，同比增加2707.08万元，增长144.95%。主要原因是人员变动及当年专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出1260.14万元，2016年初预算1015.50万元，比预算增加244.62万元，增长24.09%。主要是新增专项资金和人员经费支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年我单位日常公用经费支出71.57万元，与上年相比减少0.43万元,下降0.6%。减少原因：厉行节约，压缩经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

资产负债变动、长期投资和国有资产管理发生事项的说明。

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计9027.56万元，其中：流动资产2964.33万元，固定资产202.38万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆5辆，价值116.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值85.69万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

项目支出3576.21万元。建设了群众文化中心，丰富人民群众业余生活。为老年人提供各项服务：体育健身、文化娱乐、比赛演出。2016年财务预算工作严格执行《预算法》各项规定，基本上做到了专款专用，本着勤俭节约的原则，最大限的控制资金使用，圆满完成州党委、政府等相关部门年初签订的目标责任书及安排的其他各项任务，单位在资金紧，任务重的前提下，本着勤俭节约、开源节流的原则精打细算的花每一分钱，确保了每项工作都能顺利完成。

九、政府采购情况

克州民政局政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080201款：行政运行，2080207款：行政区划和地名管理，2080802 款： 伤残抚恤，2080803款：在乡复员、退伍军人生活补助，2080899款：其他优抚支出，2080903款：军队移交政府离退休干部管理机构，2081901款：城市最低生活保障金支出，2081902款：农村最低生活保障金支出，210140款：优抚对象医疗补助，2220599款：其他重要商品储备支出，2299901款：其他支出

附件：新疆克州民政局.XLS

2016年度克州民政局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）