2016年克州兴州办部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

主要职责：

1、贯彻党和国家关于科教兴国的方针、政策、法规，组织制订或草拟自治州科技兴州的政策、法规、措施。

2、负责科技兴州重大活动的组织、协调工作，对各县（市）和自治州各部门的有关科技工作进行指导。

3、指导、督促、检查、考核各县（市）和自治州各部门实施科技兴县（市）、科技兴行业工作；协调全州科技兴农、科技兴工和以科技为先导的矿产资源勘查开发工作，推动全州科技进步。

4、组织编制自治州科技兴州规划；制订自治州科技兴州项目年度计划。

5、组织实施自治州科技兴州项目和贷款项目。

6、组织国家、自治区科技兴农、科技兴工项目的申请，并受委托对列入国家、自治区计划的项目组织实施。

7、指导本州创建全国、自治区科技进步先进县（市）、先进乡（镇）工作，负责有关的考核、验收、申报工作。

8、负责科技兴州宣传工作。

9、组织科技兴州信息交流。

克州兴州办为独立核算事业机构，编制人数3人，其中：事业编制3人。2016年末在职人数2人，退休2人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州兴州办部门决算包括：克州兴州办部门本级决算，无所属单位决算等。

纳入克州兴州办2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州兴州办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州兴州办2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计32万元，其中：全年财政拨款收入32万元，其他收入0万元。

2016年全年支出合计32万元，其中：基本支出32万元，其中人员经费支出31万元，占全年支出的97%；日常公用经费支出1万元，占全年支出的1%。

按支出经济分类，工资福利支出26万元，占全年支出的81%；商品和服务支出2万元，占全年支出的6%；对个人和家庭的补助支出4万元，占全年支出的13%其他资本性支出0万元。

二、部门收入情况说明

2016年本年收入合计32万元，其中：全年财政拨款收入32万元，其他收入0万元。年末结转和结余10元。

三、部门支出情况说明

2016年全年支出合计32万元，其中：基本支出32万元，其中人员经费支出31万元，日常公用经费支出1万元；

按功能科目分类：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.34万元；2060501机构运行23.22万元。

按支出经济分类，工资福利支出26万元，商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助支出4万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

上年结转和结余0.0001万元，年末结转和结余0.0001万元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，上年相比无变化。；公务用车购置及运行维护费支出0万元，上年相比无变化。公务接待费支出0万元，上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州科技发展研究所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修加油，车辆维修等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

我单位2016年无会议费和培训费的支出。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入32万元，2015年全年收入33万元，同比减少1万元，降低4.21%。2016年全年支出32万元，2015年全年支出33万元，同比减少1万元，降低4.21%。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出32万元，2016年年初预算26万元，比预算增加6万元，增长22.88%。原因分析：2016年调资，人员经费支出增长。

（三）机关运行经费支出情况：2016年度单位机关运行经费支出0万元，日常公用经费支出1万元。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计10元，其中：流动资产10元，固定资产00元，其中：房屋0平方米，价值0元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值0万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明：2016年度，本单位无部门项目支出情况，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出。

七、政府采购情况

克州兴州办单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州科技兴州办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州科技兴州办公室.XLS

（此件公开发布）