2016年克州改良站部门决算公开的说明

第一部分 部门单位概述

一、克州改良站基本情况

（一）克州改良站工作职能主要职能

认真贯彻落实和宣传国家和自治区“种畜禽管理条例”方面的负责全州畜牧技术推广工作的组织和实施，督促和执行家畜品种区划工作；参与品种改良规划的编制工作，并选择引进和培育优秀种公畜，掌握种畜品质和利用情况，组织种畜更新换代及后裔测定工作；承担国家、自治区及自治州下达的畜牧技术推广攻关课题，制作、生产并提供各种家畜的冻精、液氮及器材；承担全州冻精质量检测及对人员的技术培训工作等项工作。

（二）克州改良站内设机构设置情况

克州改良站为副县级，内设四个科室，即办公室、业务科、种畜禽监督管理科、冻精供应科。

（三）克州改良站年末人员情况

克州改良站全额拨款事业编制22人，2016年末实有在职职工28人，无人员增减变动；退休人员9人，无增减变动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，克州改良站2016年度部门决算，属于克州本级部门决算，没有其他单位纳入克州改良站2016年部门决算编制范围。

纳入新疆克州畜禽繁育改良站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州改良站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州改良站2016年度部门决算执行情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位本年收入4980837.45元，其中财政拨款收入4719054.57元，占收入比重94.74%；上级收入50000元，占收入比重1.00%；事业收入30022元，占收入比重0.61%；其他收入181760.88元，占收入比重3.65%。本年度支出4475810.76元，基本支出3730727.27元，占支出比重83.47%；其中人员经费支出3403521.43元，占支出比重91.30%；日常公用经费支出327205.84元，占支出比重8.70%；项目支出745083.49元，占支出比重16.53%。

2016年总收入与2015年总收入相比减少761064.16元，下降13.25%，其中财政拨款收入减少267947.04元，下降5.37%，下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放，及项目资金到位情况减少等原因造成。上级补助收入下降30000.00元，下降37.50%，事业收入增加30022.00元，增加100%，是本年度财政返还液氮款；其他收入减少493139.12元，下降73.07%，原因是本年度承担畜牧科技任务较少，所以其他收入减少。

2016年总支出与2015年相比减少1676604.42元，下降27.25%，基本支出减少392543.12元，下降9.52%；项目支出减少1284061.30元，下降63.28%；主要原因是退休人员工资转社保局发放，项目资金的使用减少等原因造成。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入4980837.45元，其中：财政拨款收入4719054.57元，上级补助收入50000元，其中州畜牧兽医局拨马品种登记工作经费40000元，州畜牧兽医局拨液氮罐搬迁费10000元，其他收入181760.88元，其中自治区财政厅拨“1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查”工作经费60000元，阿克陶县、阿合奇县公畜鉴定费用121560元，考勤扣款503.88元，国资清查核销款303元。

三、部门支出情况说明

2016年全年经费支出4,475810.76元；其中工资福利支出2,966233.93元（包括基本工资732524.8元；津贴1605194.12元，奖金66356元；社会保障缴费423586.07元，机关单位基本养老保险缴费138572.94元）；日常公用经费1064203.33元（包括办公费190244.60元，印刷费35794.12元，咨询费17000元，手续费262元，电费3525元，邮电费6542.10元，公用取暖费1000元，差旅费94019元，因公出国费用41150.80元，维修费8236元，租赁费15600元，公务接待费9121元，专用材料费33976元，劳务费34116元，工会经费11697.21元，福利费25130.93元，公务用车运行维护费71788.57元，其他商品服务支出465000元，其中付阿克陶畜牧兽医局柯羊保护区项目基金8万元，拨付阿克陶2015年种公羊活体补助款28万元，拨乌恰县畜牧兽医站肉羊杂交生产项目业务经费6万元，付市畜牧兽医局养殖备案经费1万元，付阿克陶县动物卫生监督所养殖备案经费5000元，付阿合奇柯尔克孜马鉴定工作经费3万元）；对个人和家庭补助437287.50元（包括生活补助102160元；奖励金240元；住房公积金217659元；采暖补贴56200元；其他对个人和家庭补助支出61028.50元），其他资本性支出8,086.00元（包括办公设备购置费8,086.00元）。

项目支出情况：本年度行政事业类项目收入支出情况：年初结转结余1000721.62元；本年度项目资金来源1200000元，其中财政拨入1140000.00元，自治区财政厅拨“1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查”工作经费60000元；本年度项目支出745073.49元，其中财政拨款支出523325.57元，其他资金支出221757.92元；年末结转结余1455638.18元，其中财政拨款结转1181218.33元，其他资金结转结余274419.80元。具体项目内容如下：

1、肉羊杂交与高效养殖推广：该项目是科技兴新项目，工作经费资金共计40万（其中2013年拨15万、2014年拨15万、2015年拨10万），项目期2013-2016年。年初结转和结余151,966.00元，本年支出94485.00元，年末结转57481元。项目已通过自治区科技兴新办公室验收。

2、克州细绒型新疆山羊本品种选育：该项目是州科技局拨付，项目经费资金共计30万（其中2014年拨20万、2015年拨10万），项目期2014-2016年，年初结转和结余204403元，本年支出83495.90元，年末结转120907.10元。

3、耐力马产业项目：该项目是“高原耐力型柯尔克孜马新品系培育”项目，项目工作经费资金共计120万，项目期2012-2015年（其中2013年拨40万、2014-2015各拨25万、2016年拨6万），该项目已通过科技部验收。年初结转和结余51618.50元，本年支出17706.80元，年末结转33911.70元。

4、阿克陶县帕米尔斗鸡良种繁育项目：该项目是星火项目，项目期2014-2016年(2014年12月拨4万)，年初结转和结余20000元，本年支出17880.00元，年末结转2120.00元。

5、黄牛性控冻精品种改良：该项目是科技兴新项目 ，项目工作经费资金共计51万，项目期2012-2014年，2015年验收(2012年拨36万、2013年拨10万、2014年拨5万)，年初结转和结余8190.22元，本年支出8190.22元，年末结转0元。该项目已验收结束。

6、畜牧良种补贴资金：该项目是现代农业生产发展（良种公畜补贴），2015年财政拨1000000元，年初结转和结余280000.00元，本年支出280000.00元，年末结转0元。

7、养殖小区备案登记、良种备案管理：该项目是养殖小区登记备案及技术推广工作补助（2015年财政拨15万），年初结转和结余257043.90元，本年度财政拨款100000元，本年度支出115825.57元，年末结转141218.33元。

8、柯尔克孜羊遗传资源保护区建设项目：该项目是财政拨款，项目资金共计25万（2014年拨25万），项目期2014-2016年，年初结转和结余127500元，本年支出127500元，年末结转0元。

9、种公畜补贴：该项目是现代农业生产发展（良种公畜补贴），年初结转和结余0元，2016年度财政拨款1040000元，本年支出0元，年末结转1040000元。

10、1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查工作经费：该项目是财政拨款，（2015年12月拨6万），年初结转和结余60000元，本年支出0元，年末结转60000元。

四、部门结转结余情况说明

1、基本支出结转结余104345.35元，其中财政补助结转群众工作人员二个月生活费13800元；财政拨职工个人部分职业年金30905元；非财政补助结转59640.35元。

2、项目支出结转结余资金1455638.13元，其中财政补助结转1181218.33元，其他资金结转结余274419.80元。

（1）政府收支分类科目2130106结余资金57481.00元，主要是肉羊杂交与高效养殖推广项目结转。

（2）政府收支分类科目2130199款结余1398157.13元，主要是财政拨种公畜补贴经费1040000元；养殖备案小区登记、良种备案管理工作141128.33元。其他资金克州细绒型新疆山羊本品种选育结转120901.10元，耐力马产业项目结转33911.70元，1+项目帕米尔牦牛遗传资源调查结转60000元。结转资金用于下年继续完成各项项目工作经费。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算57809.67元，比上年增加8841.81元，增长18.06%，增加原因是一是每年三月开始开展的“群众工作”活动，地点在乌恰县吉根乡沙孜村，在牧区入户过程中单位皮卡车去工作一段时间，油耗大，加上吉根乡路途远，经常仅油料一项开支就很大；二是我站开展的自治区畜牧厅“柯尔克孜马选育提高项目”、科技部“高原耐力型柯尔克孜马选育提高项目”都在阿合奇县国营马场、哈拉布拉克乡、哈拉奇乡牧区；自治州科技局“克州绒山羊本品种选育提高”项目都在全州牧区，只能皮卡车去工作，车辆维修、加油费用都很大。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费50488.67元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费50488.67元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费7321.00元。具体是：国内公务接待支出7321.00元，国内公务接待6批次，80人次。

会议费、培训费支出0.00元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况：2016年全年收入4980837.45元，2015年全年收入5741901.61元，同比减少761064.16元，降低13.25%。2016年全年支出4475810.76元，2015年全年支出6152415.18元，同比减少167660.42元，降低27.25%。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时，无法确定本年非财政拨款收入的具体来源，数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况：2016年财政拨款支出4057675.14元，2016年年初预算3633621.91元，比预算增加424053.23元，增长11.67%。其中财政拨款项目经费增加养殖小区备案100000元，四良一补资金1040000元，及由于人员工资的调整而增加拨款。

（三）、机关运行经费支出情况说明

本单位是全额拨款事业单位，日常公用经费支出327205.84元，比上年度减少10553.15元，下降3.12%，原因是压缩日常公用开支。

（四）、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况：截至2016年12月31日，资产总计2520263.66元，其中：流动资产1602919.43元，固定资产917344.23元，其中：房屋122.33平方米，价值11966元，共有车辆2辆，价值358768.73元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，其他固定资产价值546609.50元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0.00元，资产处置收入合计0.00元。其中：已缴国库0.00元，已缴财政专户0.00元，应缴未缴0.00元，单位留用0.00元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、养殖小区登记备案及技术推广工作补助支115825.57元，加强对县（市）标准化规模养殖场（小区）建设的指导和技术服务。督促落实2016年全州20个标准化规模养殖场（小区）开工建设，加强对县市开展畜禽标准化养殖示范场创建工作的指导服务，帮助各县市已完成4个畜禽标准化养殖示范场创建。2016年申报并验收通过的国家级标准化规模养殖示范场（小区） 1 个、自治区级标准化养殖示范场1个。

2、肉羊杂交与高效养殖项目资金支出94485元。“克州肉羊杂交改良与高效养殖技术示范”项目已通过自治区科技兴新办公室验收。项目实施期内，试验完成配种母羊794只，产羔788只，成活769只，总繁殖成活率97%；筛选出了最优杂交组合即多浪羊（♂）×柯尔克孜羊（♀），完成了两年三胎试验；最优杂交组合两年三胎试验来测算，总繁殖成活率107.5%，较对照组提高14个百分点；2014、2015两年合计推广最优杂交组合8154只；培训专业技术人员85人次，农牧民101人次；在《草食家畜》,《当代畜牧》发表论文2篇。

3、畜牧良种补贴资金共支出280000元，检查县市开展的良补档案资料，验收合格后拨给阿克陶县畜牧兽医站拨280000元。

4、耐力马产业项目共支出17706.8元，我站对柯尔克孜马母马不同年龄阶段体尺、体重变化及相关分析、建立核心群，在示范区和推广辐射区完成柯尔克孜马鉴定、选种选配、鉴定并植入芯片，完成柯尔克孜马的耐力训练、调教，培训牧民和培训专业技术人员。

5、黄牛性控冻精改良项目支出8190.22元，培训农牧民、基层畜牧技术人员等工作。

6、柯尔克孜羊遗传资源保护区建设项目支出127500元，拨付阿克陶县8万元，单位主要帮助阿克陶县乡开展柯尔克孜羊选育、测定体尺、提高等工作。

7、克州细绒型新疆山羊本品种选育项目支出83495.90元，积极推动“克州细绒型新疆山羊本品种选育”项目实施。2016年，完成210个绒样送检，231只羔羊出生称重，90只母羊抓绒测量，在两个合作社使用种公羊31只配种637只生产母羊。

8、阿克陶县帕米尔斗鸡良种繁育项目支出17880元，单位开展帕米尔斗鸡选育，提高生产性能及斗鸡品质等工作。

（六）政府采购执行情况说明

2016年新疆克州畜禽繁育改良站政府采购计划9.85万元，其中：政府采购服务支出3.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购货物支出6.75万元;实际采购7.24万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.40万元。

七、项目资金使用情况说明

克州改良站本年度实施项目8个，项目支出745083.49元，其中：1、养殖小区登记备案及技术推广工作补助支115825.57元；2、肉羊杂交与高效养殖项目资金支出94485元；3、畜牧良种补贴资金共支出280000元；4、耐力马产业项目共支出17706.8元；5、黄牛性控冻精改良项目支出8190.22元；6、柯尔克孜羊遗传资源保护区建设项目支出127500元；7、克州细绒型新疆山羊本品种选育项目支出83495.90元；8、阿克陶县帕米尔斗鸡良种繁育项目支出17880元。

八、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度克州畜禽繁育改良站财政拨款“三公”经费支出表及说明.xls

新疆克州畜禽繁育改良站.xls

（此件公开发布）