2015年度克州交通运输局决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1.主要职能

（1）贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业的方针、政策、法规，拟订克州相关交通运输政策并组织实施和监督检查。

（2）拟订克州公路、水路交通运输发展规划、中长期计划并监督实施；会同有关部门组织编制克州综合运输体系规划；参与拟订克州物流业发展战略与规划。

（3）指导监督运管部门做好道路、水路运输市场管理工作；拟订克州道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，协调出租汽车行业管理工作；指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训工作的行业管理；监督运管局做好国际道路运输有关管理工作。

（4）负责提出克州农村公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（5）承担克州公路、水路建设市场监管责任。拟订克州公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理及有关人员资质管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内县道、乡道、村道的建设、养护和管理，负责农村公路路政综合管理，依法保护公路路产路权。参与解决管辖范围内国道、省道及专用公路的建设、养护管理工作中出现的相关问题。

（6）指导克州交通运输行业体制改革；会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护克州交通运输行业的平等竞争秩序。

（7）指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调克州重点物资和紧急客货运输，协调克州高等级公路及重点干线路建设，承担交通工作。

（8）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范；引导交通运输行业优化结构、协调发展。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导克州交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（9）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通行业职业教育和培训工作。

（10）指导交通运输行业开展国际经济技术合作与交流及利用外资工作。

（11）承办克州人民政府交办的其他工作。

2．机构情况

克州交通运输局独立核算机构1个。2017年无变动。

3．人员情况

克州交通运输局核定编制42名，（行政人员编制 18名，其中：机关人员16名，工勤人员2名。事业人员编制24名，其中：参公编制11名，事业编制13名），全额预算管理。克州交通运输局下设办公室、运输科、纪检监察室、计财科、公路科、克州农村公路路政大队、交通战备办公室和克州交通工程质量安全监督局8个科室 。2015年实有人数45人，退休人员12人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州交通运输局决算包括：克州交通运输局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州交通运输局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州交通运输局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1788.72万元，2015年全年支出合计1729.25万元，年末结转结余59.47万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1788.72万元，其中：财政拨款收入617.58万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入1171.14万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计1729.25万元，其中：基本支出1729.25万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2140101行政运行支出1729.25万元。

按经济分类科目，工资福利支出328.85万元，商品和服务支出103.38万元，对个人和家庭的补助145.06万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出1151.97万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余59.47万元。与上年相比，增加59.47万元，增长100%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.86万元，比上年18.48万元增加5.38万元，增长29.11%。增加原因：农村公路和客运站点建设项目增加，县市检查频率增多，车辆使用相应增加；上级部门检查指导工作增加，工作经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.87万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费6.99万元。具体是：国内公务接待支出6.99万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待123批次，1187人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0.4万元，培训费支出7.67万元，主要用于交通运输专业培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入1788.72万元，2014年全年收入429.94万元，同比增加1358.78万元，增长316.04%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴，阿图什市住建局拨付拆迁补助费1151.14万元。2015年全年支出1729.25万元，2014年全年支出435.19万元，同比增加1294.06万元，增长297.35%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴，支出阿图什市住建局拆迁补助费1151.14万元。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出571.92万元，2015年年初预算356.45万元，比预算增加215.47万元，增长60.45%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴，自治区财政及上级主管部门拨付专项资金增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出98.02万元，比上年减少61.18万元，降低38.43%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1148.71万元，其中：流动资产63.29万元，固定资产1085.43万元，其中：房屋3058.08平方米，价值716.02万元，共有车辆6辆，价值204.82万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值122.6万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及项目支出决算0万元

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划57万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元；实际采购22.87万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.87万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年度克州交通运输局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州交通运输局.XLS

（此件公开发布）