2015年度克州职业技术学校决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

克州职业技术学校主要职能：学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。

机构设置情况：克州职业技术学校隶属教育局下属独立核算的事业单位，下设19个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。克州职业技术学校成立于2006年，是全国唯一一所柯尔克孜民族特色的中等职业技术学校，是克州唯一一所集农林牧、机械加工制造、电子信息、医药卫生、汽车检测与维修旅游、文化教育、民族工艺、服装设计为一体的综合性中等职业技术学校。学校的前身是创建于上世纪50年代—80年代的克州农业学校、卫生学校、技工学校、职业高中四所学校，现仍保留克州农业学校、克州卫生学校、克州技工学校、克州职业高中建制。编制人数324人，是全额事业单位。2015年末在职人数207人，离退休198人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州职业技术学校决算包括：克州职业技术学校部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州职业技术学校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州职业技术学校2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州职业技术学校2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计10277.68万元，2015年全年支出合计7350.05万元，年末结转结余3472.03万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计10277.68万元，其中：财政拨款收入8854.67万元，上级补助收入477.82万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入945.19万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计7350.05万元，其中：基本支出4810.77万元，项目支出2539.27万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2050302中专教育支出7350.05万元。

按经济分类科目，工资福利支出2356.17万元，商品和服务支出1123.8万元，对个人和家庭的补助1453.39万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出2414.6万元，其他资本性支出2.08万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余3472.03万元。与上年相比，增加2927.63万元，增长537.77%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算12万元，比上年8.62万元增加3.38万元，增长39.21%。增加原因为公务用车使用次数增加，援疆省市到我单位参观，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费10万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2万元。具体是：国内公务接待支出2万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待10批次，30人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出62.84万元，主要用于留疆战士培训及人社局委托培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入10277.68万元，2014年全年收入3104.82万元，同比增加7172.86万元，增长231.02%。原因是：2015年新增人员及新分配大学生31人。并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加，日常公用经费增加。其他收入增加原因是财政拨基建款，故本年其他收入增加。

2015年全年支出7350.05万元，2014年全年支出2900.35万元，同比增加4449.7万元，增长153.42%。原因是：2015年新增人员，及新分配大学生31人。并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员经费支出要比上年增长。人员增加导致各科室的日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出6745.45万元，2015年年初预算5930.45万元，比预算增加815万元，增长13.74%。原因是：2015年调增人员并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴为追加人员经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出1001.21万元，比上年增加263.58万元，增长35.73%，人员变化，单位日常公用经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计4399.86万元，其中：流动资产801.25万元，固定资产842.69万元，其中：房屋5652.68平方米，价值491.86万元，共有车辆4辆，价值83.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值236.97万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位涉及项目支出决算2539.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、援疆扩建工程款17.18万元。2、宿舍楼、教学楼、生活辅助用房工程款1446.64万元。3、学校道路及场地硬化工程款299.95万元。4、实训楼工程款423.21万元。5、附属工程款227.23万元。

项目支出产生的经济效益：基建工程款的投入加强了学校基建设施的建设，美化校园环境，提升了职业学校学生实训基地建设，加快克州职业教育的发展。

2、三免一补资金

三免一补资金用于学校公用经费水费、电费、培训费、维修费的正常教学支出。

三免一补资金经济效益，保证了教学的正常开展，减轻了职业学校学生的家庭经济负担，教育公平显著提升，同时提升职业教育吸引力。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州职业教育学校.XLS

2015年度克州职业教育学校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此文件公开发布）