2015年度克州环境监测站决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

(一)、主要职能

依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。

（二）机构及人员情况

克州环境监测站是克州环保局下属事业单位，机构规格相当于科级，经费实行全额预算管理，独立核算。核定编制36名，2015年末实有在职人员36名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州环境监测站决算包括：克州环境监测站本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州环境监测站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州环境监测站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州环境监测站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计480.73万元，2015年全年支出合计797.97万元，年末结转结余52.26万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计480.73万元，其中：财政拨款收入455.23万元，上级补助收入25.5万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计797.97万元，其中：基本支出431.18万元，项目支出366.79万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2110307排污费安排的支出3万元，2110399其他污染防治支出337万元，2111101环境监测与信息支出457.97万元。

按经济分类科目，工资福利支出271.63万元，商品和服务支出70.13万元，对个人和家庭的补助112.63万元，对企事业单位的补贴0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余52.26万元。与上年相比，减少317.24万元，降低85.86%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.27万元，比上年15.8万元减少3.53万元，降低22.34%。（减少）原因是我单位厉行节约，压减三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.14万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.14万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待2批次，24人次。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0.56万元，主要用于专业技术业务培训。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入480.73万元，2014年全年收入351.37万元，同比增加129.39万元，增长36.81%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。2015年全年支出797.97万元，2014年全年支出328.45万元，同比增加469.52万元，增长142.95%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出771.18万元，2015年年初预算284.33万元，比预算增加486.85万元，增长171.23%。原因是：2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出46.92万元，比上年减少17.97万元，降低27.69%，主要原因是我单位按照中央八项规定，严格控制单位日常经费支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1542.58万元，其中：流动资产57.61万元，固定资产1484.96万元，其中：房屋572平方米，价值25万元，共有车辆3辆，价值137.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值691.25万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及项目支出决算366.79万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

专项支出名称：专用材料费

设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：克州环境监测站

资金分配情况：办公用品及设备采购5万元，培训费5万元，差旅费7万元。

资金执行时间：2015年

专项支出执行情况：2015年支出3667912.9元（自治区环境监测总站拨付项目费370万元用于实验室专用设备的购置）

绩效评价情况：2015年我站的专用材料费基本上能按项目下达的内容组织实施，项目完成较好，运行保障有力，环境污染监测工作有序开展，各项效益明显，通过项目的实施，进一步提高了环境质量，群众反响较好，项目实施基本上达到了预期的环境效益、经济效益和社会效益。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划20.9万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20.9万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、政府采购工程支出18.76万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州环境监测站.XLS

2015年度克州环境监测站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件公开发布）