2015年度克州食品药品检验所部门决算 公开说明

第一部分 部门单位概况

1、单位主要职能：

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

2、机构设置

　 根据自治区人民政府办公厅《关于调整自治区地县两级食品药品监督管理体制的通知》精神,将地级食品药品监督管理局及其所属事业单位药品检验所为独立核算的机构，由自治区以下垂直管理改为实行“条”、“块”共同管理，以地方政府管理为主，地县两级食品药品检验所为克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府和县(市)人民政府的管理机构，负责辖区内食品药品质量检验保障工作。

　　单位性质：财政补助事业单位

　　单位级别：正科级单位

　　单位地址:新疆阿图什市天山东路20院

邮政编码：845350

单位负责人：陆书云

财务负责人：陆书云

财务会计：阿斯叶

　　联系电话：0908-4226315

财政管理方式：全额拨款

（一） 人员编制情况

克州食品药品检验所核定编制13名，实有专业技术人员13人，全额拨款。

　　（三）部门职能

为保证餐饮、食品、药品的质量提供检验保障，业务范围：药品检验、医疗机构制剂审批检测、药品生产经营使用技术指导与培训、消费环节食品、保健品、化妆品检验等相关社会服务。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州食品药品检验所部门决算包括：克州食品药品检验所部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州食品药品检验所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分克州食品药品检验所2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州食品药品检验所2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计282.32万元，2015年全年支出合计93.55万元，年末结转结余280.63万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计282.32万元，其中：财政拨款收入282.32万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计93.55万元，其中：基本支出93.55万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目，2101050事业运行支出93.55万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余280.63万元。与上年相比，增加188.77万元，增长205.5%。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年0万元增加（减少）0万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：预算与决算数据一致，无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元，培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况：2015年全年收入282.32万元，2014年全年收入146.82万元，同比增加135.5万元，增长92.29%。原因是：人员经费增加，原因是2015年工资调整增加。2015年全年支出93.55万元，2014年全年支出56.21万元，同比增加37.34万元，增长66.43%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况：2015年财政拨款支出93.55万元，2015年年初预算54.55万元，比预算增加39万元，增长71.49%。原因是：2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴，人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出3.43，比上年减少0.59万元，降低14.68%，主要原因是：人员调离工资自然减少，因此属自然增长。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计283.6万元，其中：流动资产280.98万元，固定资产2.61万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，共有车辆05辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值200万元以上大型设备0台（套），其他固定资产价值2.61万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划92万元，其中：政府采购货物支出92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新疆克州食品药品检验所.XLS

2015年度克州食品药品检验所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

（此件为公开文件）