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2017年度策勒县文化体育广播影视局部门决算公开说明
2018年11月23日 17:50:02   来源:   (点击: )
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    第一部分 策勒县文化体育广播影视局部门单位概况  

    一、主要职能、机构设置及人员情况

    二、部门决算单位构成

    第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    (二)部门收入总体情况说明

    (三)部门支出总体情况说明

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    (二)一般公共预算支出决算情况说明

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明

    三、部门结转结余情况

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    五、机关运行经费支出情况

    六、政府采购情况

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    (二)国有资产收益征缴情况说明

    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 部门决算报表

    一、报表封面

    二、部门收支总体情况(11张):

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《收入支出决算表》

    《项目收入支出决算表》

    《行政事业类项目收入支出决算表》

    《基本建设类项目收入支出决算表》

    《支出决算明细表》

    《基本支出决算明细表》

    《项目支出决算明细表》

    《财政专户管理资金收入支出决算表》

    三、财政拨款收支情况(9张)

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

    四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

    五、部门决算附表(5张)

    《资产情况表》

    《国有资产收益征缴情况表》

    《基本数字表》

    《机构人员情况表》

    《非税收入征缴情况表》

    六、填报说明附表(2张)

    《部门决算相关信息统计表》

    《政府采购情况表》

    七、“三公”经费支出情况(1张)

    《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

    一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。  

(一)主要职能

   贯彻执行党和国家、自治区、地区、县上有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物、旅游工作的政策、法规和各项工作部署,拟定并组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物事业、旅游事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业、旅游产业的发展规划,管理全县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物、旅游活动;推进全县文化体育广播影视和旅游体制机制改革。  

(二)指导管理全县广播影视宣传、文化艺术、文物和博物馆事业,指导广播影视艺术、文化艺术创作与生产,保护、挖掘和弘扬各民族传统的优秀文化艺术;引导、扶持广播影视优秀作品与各门类文化艺术精品的创作;把握正确的舆论导向,确保正确的广播电视宣传和艺术创作发展方向。

(三)推进文化体育、广播影视、旅游领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产;组织实施文化、体育、广播影视、旅游重大工程,规划、指导和监管重点基础设施建设。组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导重要旅游产品的开发。

(四)指导管理全县社会文化事业,指导全县文化馆(站)、图书馆、体育馆(场)事业和基层文化建设,指导协调管理规范全县重大文化、体育、广播影视、新闻出版活动;促进公益性文化和公共文化设施的发展;指导、协调全县社会文化事业和少年儿童艺术事业的建设和发展;协调指导管理全县对外文化交流和经营活动;管理旅游涉外事务;承担旅游项目的规划及相关管理工作;审查全县文化类民办非企业服务机构的资质。

(五)负责全县旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游产业的社会投资和利用外资工作;指导全县旅游基础设施建设工作;负责旅游对外交流与合作,指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作;推进旅游信息化建设工作;负责全县旅游统计及行业信息发布。

(六)拟定全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

(七)指导管理全县竞技体育和群众性体育工作。指导全县体育总会和各行业体协、各级体育社团组织的工作,开展好各类群众性体育活动;完成国家、自治区、地区下达的指令性竞赛任务;组织、承办各类运动和竞赛活动。管理体育系统及民间的体育交流活动。负责做好体育涉外活动管理工作。

(八)拟定广播影视宣传、创作的方向规划,指导协调全县重大广播电视宣传活动,承担新闻采访活动的监管工作。指导县电视台、人民广播电台等所属单位宣传工作,对其重大宣传工作进行协调和检查,统一组织和管理其节目的传输覆盖。

(九)负责全县广播电视播出机构及频道频率传输节目的审核报批工作;指导监管全县广播电视的安全播出和技术管理工作;负责全县卫星广播电视节目接收、使用的监管工作,对广播电视播出(转播)机构的业务进行监督检查;负责广播电视有线网络传输和播出业务监管工作;负责全县开办信息网络视听节目服务业务的审核报批工作。

(十)指导全县电影发行放映工作,承担全县电影发行放映管理体制、运行机制改革的责任;制定和监督实施有关体制改革相关政策和措施。

(十一)负责对全县文化、体育、广播影视、出版物经营、旅游活动进行行业监管,负责对从事演艺、体育健身、广播影视、旅游等活动的企事业单位、民办机构的监管工作;组织、指导市场稽查;负责全县包装装潢印刷品和其他印刷品、印刷企业的审批发证和注销备案;负责对宾馆(饭店)、景区(点)、农家乐等旅游企业进行质监执法、相关等级评定及逐级推荐上报工作。

(十二)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;负责体育彩票发行管理。

(十三)制定并组织实施旅游人才规划,负责旅游教育、培训工作;负责旅游从业人员的职业资格等级初审、上报工作。

(十四)组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版(出版物)、文物市场、旅游市场的行政执法工作;负责网吧、游艺娱乐场所的审查;监管广播影视节目、权限内信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

(十五)配合有关部门做好全县“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动;对全县查缴的涉嫌非法出版物和有关部门提交的涉嫌非法出版物形式鉴定。

(十六)承办县委、人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。

     策勒县文化体育广播影视局2017年机构设置为,图书馆,文化馆,文管所,文化市场监察大队,广播电视台,农村电影管理服务站等6个机构。策勒县文化体育广播影视局编制为64个,2017年未实有人数64人。

    二、部门决算单位构成。  

    从决算单位构成看,策勒县文化体育广播影视局部门决算包括文化体育广播影视局本机决算,没有所属单位决算。

   纳入策勒县文化体育广播影视局年部门决算编制范围的单位名单见下表:

     

    序号    单位名称    备注  

    1    策勒县文化体广播影视局本级      

第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

    (一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入1609.76万元,与上年相比,增加1120.4万元,增长228%,支出1491.38万元,与上年相比,增加1054.86万元,增长241%,结余549.11万元,与上年相比,增加496.27万元,增长939%。增减变化主要原因是:207年广播电视局,文体局,图书馆,文化馆,旅游局合并,所以收入,支出,结余比上年增长,以外有些专项资金到位时间较晚,无法有当年落实而造成的结余。  

    与预算相比情况。

    其他有关说明内容。

    (二)部门收入总体情况说明  

    本年收入合计1609.76万元,其中:财政拨款收入1609.76万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容:无

    (三)部门支出总体情况说明  

    本年支出合计1491.38万元,其中:基本支出753.71万元,占50.54%;项目支出737.69万元,占49.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容:无

    二、部门财政拨款收支情况  

    (一)财政拨款收支总体情况说明

    2017年度财政拨款收入1609.76万元,与上年相比,增加1120.4万元,增长228%。增减变化的主要原因是:207年广播电视局,文体局,图书馆,文化馆,旅游局合并而县财政原各单位的收入都达到本单位。财政拨款支出1491.38万元,与上年相比,增加1054.86万元,增长241%。其中:基本支出753.71万元,项目支出737.69万元。增减变化的主要原因是:单位合并。财政拨款结转结余549.11万元,与上年相比,增加528.37万元,增长939%。增减变化的主要原因是:207年广播电视局,文体局,图书馆,文化馆,旅游局合并,所以收入,支出,结余比上年增长,以外有些专项资金到位时间较晚,无法有当年落实而造成的结余。  

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容。  

    (二)一般公共预算支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1341.01万元。与上年相比,增加904.49万元,增长307%。增减变化的主要原因是:207年广播电视局,文体局,图书馆,文化馆,旅游局合并,所以收入,支出,比上年增长。其中:按功能分类科目,文化类支出791.75万元,文物支出59.76万元,新闻出版广播影视126.48万元,其他文化体育与传媒支出2714.76万元,商业服务业等支出15.79万元,对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出40.47万元,其他支出35万元。按经济分类科目,人员经费支出747.57万元,日常公用经费支出6.12万元,项目支出587.31万元  

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容:无

    (三)政府性基金预算收支决算情况说明  

   2017年度政府性基金预算财政拨款收入150万元,与上年相比,增加39.41万元,增长35%。增减变化的主要原因是:旅游开发补助资金到账。政府性基金预算财政拨款支出150.37万元,与上年相比,增加40.37万元,增长136%。增减变化的主要原因是:旅游基础设施建设  

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容:无

    (四)政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算支出150.37万元。与上年相比,增加40.37万元,增长27%。增减变化的主要原因是:2017年实施的地方旅游开发项目。其中:按功能分类科目,  地方旅游开发项目补助支出150万元,  用于体育事业的彩票公益金支出0.37万元。按经济分类科目,日常公用经费支出0.37万元,其他资本性支出150万元。  

    与预算相比情况。

    其他有关说明内容。  

    三、部门结转结余情况

    2017年末结转结余549.11万元。与上年相比,增加496.27万元,增长939%。  

    其中财政拨款结转结余549.11万元。与上年相比,增加496.27万元,增长939%。

    其他有关说明内容:无

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

   2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.63万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出0.63万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无。公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。具体情况如下:  

    因公出国(境)费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

    公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.63万元。主要用于车辆保险费等。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为2辆。

    公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是……等。单位国内公务接待0批次,0人次。

    与预算相比情况:无

    其他有关说明内容:无

    五、机关运行经费支出情况

    2017年度策勒县文广局单位机关运行经费支出6.14万元,比上减少22.3万元,降低363%,主要原因是:广播电视局,文体局,图书馆,文化馆,旅游局结合合并办公场所和管理统一,水电费,办公费等日常支出压错  

    其他有关说明内容:无

    六、政府采购情况

    策勒县文化体育广播影视局单位政府采购计划437.56万元,其中:政府采购货物支出381.28万元、政府采购工程支出31.6万元、政府采购服务支出24.68万元;实际采购430.54万元,其中:政府采购货物支出379.12万元、政府采购工程支出31.03万元、政府采购服务支出20.4万元。  

    其他有关说明内容:无

    七、其他重要事项的情况  

    (一)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,资产总计7655.76万元,其中:流动资产923.3万元,固定资产5103.35万元,其中:房屋53383.47平方米,价值3752.51万元,共有车辆10辆,价值129.33万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5其他用车主要是:流动图书车,流动文化车,汽车表演宣传架子,平板车;单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1164.41万元。

    其他有关说明内容:无

    (二)国有资产收益征缴情况说明  

    截至2017年12月31日,0单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

    其他有关说明内容。  

    (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

  2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目  0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:  

    1.     

    其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    本单位支出功能分类说明。207(类)01(款)01(项):指 行政运行。207(类)01(款)04(项):指图书馆207(类)01(款)99(项):指 其他文化支出207(类)02(款)05(项):指博物馆207(类)04(款)04(项):指广播207(类)04(款)05(项):指电视207(类)04(款)06(项):指电影207(类)04(款)09(项):指版权管理207(类)04(款)99(项):指其他新闻出版广播影视支出207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出208(类)05(款)07(项):指对机关事业单位基本养老保险基金的补助216(类)05(款)04(项):指 旅游宣传216(类)60(款)04(项):指地方旅游开发项目补助229(类)60(款)03(项):指体育事业的彩票公益金支出229(类)99(款)01(项):指 其他支出。

    其他有关说明内容。

      

第四部分 部门决算报表(见附表)

    一、报表封面

    二、《收入支出决算总表》

    三、《收入决算表》

    四、《支出决算表》

    五、《收入支出决算表》

    六、《项目收入支出决算表》

    七、《行政事业类项目收入支出决算表》

    八、《基本建设类项目收入支出决算表》

    九、《支出决算明细表》

    十、《基本支出决算明细表》

    十一、《项目支出决算明细表》

    十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

    十三、《财政拨款收入支出决算总表》

    十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

    十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

    十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

    十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

    十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

    二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

    二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

    二十二、《资产负债简表》

    二十三、《资产情况表》

    二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

    二十五、《基本数字表》

    二十六、《机构人员情况表》

    二十七、《非税收入征缴情况表》

    二十八、《部门决算相关信息统计表》

    二十九、《政府采购情况表》

    三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

    

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